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湖北省交通厅

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2016年度湖北省交通运输厅绩效评价公开

  2016年度湖北省交通运输厅绩效评价情况报告

  为进一步加强财政项目资金管理,提高财政资金使用绩效,根据新《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发〔2013〕9号)和《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发〔2017〕8号)要求,我厅按要求组织开展绩效评价工作。根据有关规定要求,现将此次评价结果向您报告,请您阅示。

  一、绩效评价的总体情况

  湖北省交通运输厅共对47个项目进行了绩效评价工作,其中,28个项目采用绩效评价报告模式,占项目总数的62%;18个项目采用绩效报告模式,占项目总数的38%,绩效报告模式中厅本级、汉十高速公路管理处、道路运输管理局整体支出等3家单位对部门整体支出开展绩效评价。此次绩效评价工作中,共有28个项目委托第三方评价机构开展绩效评价工作,占项目总数的60%,19个项目为单位自评。此次绩效评价共涉及预算资金862953.04万元,执行资金为727744.18万元,资金执行率为84.33%。

  从绩效评价报告评分来看,交通运输工程质量安全监督经费”项目评分最高,该项目综合评分为97.5分,“道路运输管理局客运站场建设”项目评分最低,该项目综合评分为64.5分,得分在90分以上的项目共有10个,得分在80分至90分的项目共有15个,得分在80分以下项目有3个。总体上来看,我厅绩效评价项目立项规范,项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行,项目资金使用产出高、效益好,总体执行有效。

  二、主要经验及做法

  (一)部门预算绩效管理工作保持全省先进水平

  按照省财政厅关于预算绩效管理工作的有关要求,我厅制定了《湖北省交通运输厅2017年部门预算绩效管理工作方案》(鄂交财〔2017〕135号),方案对绩效评价、绩效监控、预算绩效目标编报、绩效评价结果运用、绩效指标体系建设等工作进行了具体安排。进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的部门预算绩效管理运行机制,加强绩效目标编制管理,提高绩效评价水平,推进评价结果应用,完善预算绩效指标库,强化预算绩效管理监督考核,使我厅部门预算绩效管理工作保持全省先进水平。

  (二)重点绩效评价资金规模大幅提高。2017年,我厅绩效评价工作采取“厅本级协调、项目单位实施”的模式进行,评价模式分为绩效评价报告模式和绩效报告模式,各单位采取绩效评价报告模式的项目规模不少于总项目规模的50%,实际评价资金超过50个亿,较2016年30%的比例有大幅提升。

  (三)推进对下转移支付预算项目绩效评价工作。一是要求物流发展资金、长江港航建设专项资金必须开展绩效评价,具体运管局、港航局分别组织实施。二是全面推进转移支付项目绩效评价工作,除基本支出和行业管理类项目外均应开展绩效自评并报送绩效评价报告,其中:公路局负责组织开展公路建设、养护、危桥、公路生命防护工程等项目的自评工作;运管局负责组织开展站场建设资金的自评工作;港航局负责水运建设、养护资金(非竞争性项目)的自评工作。

  (三)实施整体支出绩效评价试点工作。2017年,我厅被选为部门整体支出绩效评价试点单位,我厅组织实施了整体支出绩效评价工作。通过评价,我厅部门整体绩效为90.1分,整体绩效较好。汉十高速公路管理处、道路运输管理局也分别开展了整体支出绩效评价工作,分别得分为91分和77.75分。

  (四)再评价为绩效评价结果应用提供“信用凭证。我厅在多年绩效自评报告评审经验的基础上,启动财政再评价工作,我厅选取“公路养护管理经费—标志标牌补助”等12个项目开展重点绩效评价和再评价工作,通过随机抽查的方式,复核省直部门绩效自评报告的基础数据,检验部门提交报告的真实性和客观性,并对绩效目标体系提出意见和建议。省财政厅重点评价项目为城市公共交通发展专项资金。

  三、存在的问题

  通过此次绩效评价,我厅财政支出绩效评价整体效果较好,取得了较好的成绩,但与省财政厅的要求、与先进单位的管理水平还存在一定的差距,存在的主要问题主要包括:

  (一)项目预算资金执行率偏低。在此次绩效评价过程中,发现个别项目预算资金执行率偏低,项目支出预算落实和执行上“前松后紧、前慢后快”现象较为突出,影响了预算支出的均衡性。主要原因是项目启动较晚,项目执行部门对预算执行进度的重要性认识不足,导致部门预算执行工作相对滞后。此外,极个别项目的子项目在实施过程中,预算执行与预算申报项目存在偏差。

  (二)绩效目标编制的科学化、精准化不够。一是绩效指标与资金的匹配度不高,项目绩效目标设置没有充分体现项目的重点工作和核心目标,目标设置与项目运行情况没有进行有机结合。二是长期目标与年度目标的区分度不高。项目在设置长期目标时没有强调和突出效益类指标,设置年度目标时没有强调和突出年度工作产出。三是绩效目标设置没有与“十三五”规划等文件要求进行有效衔接。四是个别项目指标范围界定不清楚,指标值可量化、可评估性较差,特别是效益类指标往往设置为定性指标,指标值的可获得性较差。

  (三)极个别项目绩效偏低。一是个别项目前瞻性不足,项目总体进度滞后。以“2016年全省客运站场建设项目”为例,在评价的15个客运站场项目中,6个项目发生变更,与建设进度吻合的有4个,基本吻合的有4个,滞后的有4个,严重滞后的有3个,项目总体进度滞后。二是极个别项目项目监管不到位,项目建设单位绩效意识淡薄,业务统计信息质量有待提高。三是资金归口管理与项目建设管理未有机整合,项目建设信息未能有效共享,部门配合、协调不够。

  四、对策建议

  财政支出绩效绩效评价工作既是新《预算法》规定的重要工作,也是财政预算绩效管理改革的重要内容。我厅将全面推进预算绩效管理,促进绩效评价工作制度化、规范化、科学化,在效目标管理、绩效跟踪、绩效评价和结果应用等方面扎实推进,逐步打造预算绩效管控链。

  (一)强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念,将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践,把财政绩效评价作为我厅转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓,健全完善制度办法,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。

  (二)建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理模式。制定全省交通运输范围内适用的《交通行业预算项目绩效评价指标体系》,规范省级财政支出交通建设项目的绩效目标管理和绩效评价工作。

  (三)建立和完善整改机制,针对问题逐项整改。针对绩效评价存在的问题,制定问题整改工作方案,规定整改时限、措施等。在实际整改过程中个,对照问题进行逐项整改,并建立问题整改台账,实时掌握整改进度。

  (四)进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置。


  

  

  湖北省交通运输厅高速公路管理局2016年高速公路行业管理经费项目绩效评价情况

  一、财政支出项目概述

  湖北省交通运输厅高速公路管理局(以下简称“省高管局”)于2006年依据《湖北省机构编制委员会关于省交通厅高速公路管理局机构编制问题的批复》(鄂编发〔2006〕54号)正式成立,承担全省高速公路的收费、路政、养护、资产、投资等行业管理职能。

  高速公路行业管理经费项目主管部门为湖北省交通运输厅,项目执行单位为湖北省交通运输厅高速公路管理局。

  2016年度高速公路行业管理经费项目年初预算为2,352.79万元,调整后的行业管理经费预算为2,352.79万元,资金来源于政府性基金预算财政拨款。2016年财政实际执行1,710.99万元,预算执行率72.72%。

  二、评价目的和内容

  根据湖北省财政厅2016年绩效评价工作安排,为全面了解2016年度省高管局高速公路行业管理经费项目实施情况、资金使用情况以及取得的综合绩效,保证项目资金使用管理的规范性和有效性,评价项目实施的效果,为绩效管理改善和提升提供指引,由省高管局对2016年度高速公路行业管理经费项目进行了绩效评价。

  本次绩效评价的内容包括:(1)路政行业管理;(2)费收行业管理;(3)建养行业管理;(4)资产行业管理;(5)综合管理行业管理;(6)专项业务;(7)高速公路应急保障。

  评价原则和方法

  本次绩效评价遵循的原则:科学规范原则、公正公开原则、客观性原则、相关性原则。

  本次绩效评价采用的方法:采用目标比较法、定性与定量相结合的方法。

  三、评价工作开展情况

  省高管局成立了绩效自评小组,在局属相关职能部门的积极配合下,实施具体评价工作。绩效自评小组积极进行前期准备,完成了项目绩效评价指标设计与修改、基础数据表、资料收集清单目录等多项工作;在资料核实过程中,通过实地核实、调研、访谈、座谈会等多种方法搜集数据与资料;在评价与报告阶段,对搜集到的数据与资料进行分析、审核后,形成业务经费基本评价信息,从项目投入、过程、产出、效果四个维度对项目执行情况及绩效情况进行综合分析、评价,最终形成绩效评价结果和报告。

  四、评价结论及问题与建议

  本次评价通过项目投入、过程、产出、效果四个维度,采用了6个二级指标,设计了20个三级指标,细化了54个具体评价标准,采取目标对比法、定性与定量指标相结合的方式,对2016年度省高管局高速公路行业管理经费项目的实施情况进行综合量化评价,项目综合评分90分,评价结果类型为A+,评价等级为优。评价结果表明:2016年度省高管局高速公路行业管理经费项目立项规范,项目经济、经济效益、环境效益较好,服务对象总体满意度高,但绩效目标的细化、量化有待改善,重大交通和质量事故、重大投诉及诉讼、行车事故降低率等社会效益有待改善,预算执行率有待提升。

  项目实施中主要存在以下问题:(1)新常态下的高速公路服务和管理,面临着巨大的压力;(2)现行路政管理体制无法满足全省高速公路路政执法规范管理的需要;(3)绩效目标的精细化不足,预算执行效率有待提升。

  针对项目实施中存在的问题,为进一步提高财政支出资金的使用效益和管理水平,绩效自评小组建议:(1)以依法治路为突破口,不断促进行业法治体系建设;(2)完善路产路政执法管理体制、机制,明确责权和事权;(3)以规范管理为前提,不断增强高速公路服务民生能力;(4)完善路产损坏设施修复项目政府采购管理工作;(5)深化绩效管理,推进绩效管理工作全面展开。


  

  湖北省交通运输厅京珠高速公路管理处2016年养护性支出绩效评价情况

  一、项目基本情况

  湖北省交通运输厅京珠高速公路管理处(以下简称“京珠管理处”)是我国纵贯南北的交通主干线,承担着南北向的客货运输。京珠高速公路自建成以来,车流量逐年增加,现日均交通量10万余辆,其中货车比例约为60%,对道路的损坏严重,道路保养任务繁重。随着高速公路通车时间的延续,高速公路整体技术状况呈现下降趋势,公路附属设施老化、损坏情况严重,道路通行和基础设施的服务能力逐步下降,为了更好地贯彻落实交通运输部提出的“三个服务”的重要指示精神和“打牢交通大底盘,建设祖国立交桥”的愿景及省交通运输厅相关要求,管理处2016年特申请养护性支出项目,项目主要包括水电费、维修(护)费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置。

  项目年初预算20,072.10万元,项目来源为政府性基金预算财政拨款,实际支出18,850.37万元,执行率93.91%。

  项目年度工作计划及绩效目标总体完成,其中:养护里程339.366公里;交通信息传递及时,公路坑槽修复及时,机电故障修复及时率99.93%;道路MQI值达到94.16,路产设施较完好,养护工程质量合格率100%;资金使用率100%,公路养护支出成本率6.43%;安全生产达标,千车事故率控制在0.0156‰;道路绿化率100%,废旧沥青回收利用率100%;服务对象满意度94.13%。

  二、绩效评价工作情况

  为全面了解项目实施情况和实施效果,同时为以后年度该项目的开展提供决策和参考,京珠管理处委托湖北汉牛会计师事务有限公司组织开展了本项目第三方绩效评价工作。

  湖北汉牛会计师事务有限公司依照财政部、省财政厅相关文件规定和要求,组建项目评价工作组,拟订评价工作计划;了解基本情况,确定评价工作开展的方向和重点;设计评价指标体系框架,制定评价工作方案;查阅项目档案,核实财务资料;实地进行面访、座谈,开展满意度调查;分析、比较评价资料,确定评价证据;计算绩效指标实现情况,得出评分结果和评价结论;撰写评价初稿,完成三级复核;与项目单位沟通、交换意见,提交正式评价报告。

  三、绩效评价结论

  (一)评分结果

  项目绩效评分88分,等级 “良”。

  (二)评价结论

  总体来看,京珠管理处较好的完成了2016年度项目工作计划和绩效目标。养护性支出项目管理规范,预算项目工作均按计划完成,年度绩效目标达到或超额完成,经济、社会、环境效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度较高,但项目绩效目标的合理、量化、可衡量性有待改善,项目预算执行的均衡性有待改善。

  四、主要经验及做法

  1.加强养护计划管理,提高管理水平,提升道路技术状况。

  2.创新机电维护管理思路,有序实施专项工程,全力提升机电设施服务环境。

  3.做好履职尽责,加强安全监管,保障安全畅通。

  五、存在的问题

  1.公路技术状况日趋降低,道路管养资金压力大,养护技术方案制定选择难度较大。

  2.机电设备技术革新压力较大,技术团队人员有待进一步充实。

  3.基础信息管理不到位,绩效管理有待精细化。

  六、建议

  (一)政策性建议

  1.建立健全高速公路一系列养护长效机制。

  2.着力打造一支思想坚定,业务过硬的养护和机电维护队伍。

  3.加强内部控制建设,为预算绩效管理提供有效支撑。

  (二)改进措施

  1.积极争取预算支持,加大养护力度,认真落实行业规范、制度要求。

  2.以创新养护理念为指导,加强对“四新”技术的应用研究,加强对一线养护职工的培训和培养力度。

  3.加强内部控制建设,为预算绩效管理提供有效支撑

  (三)项目目标改进建议

  规范基础信息工作管理,提升绩效评价结果利用价值。

  湖北省交通运输厅京珠高速公路管理处2016年营运管理支出绩效评价情况

  一、项目基本情况

  高速公路建设改善了我国高速公路网结构,促进了区际和区域地区的经济联系、经济繁荣与发展,有效拉动内需,对区域经济发展和空间格局演化具有重要作用。湖北省交通运输厅京珠高速公路管理处(以下简称“京珠管理处”),主要负责京港澳高速公路湖北段的公路管理,承担收费、路政、养护、资产、投资、营运等管理职能,目前管沪渝高速豹澥至郑店段38公里,沪渝高速奓山至永安段8公里,京港澳高速与沪渝高速共用段全长25公里,管辖里程近339公里。为了充分发挥高速公路快捷、舒适、经济的特性,需要加强对高速公路的经营管理。

  2016年京珠营运管理支出经费项目年初预算2,436.14万元,其中:一般公共预算财政拨款356.88万元,政府性基金预算财政拨款1,655.26万元,其他资金424.00万元,年度实际支出2,168.26万元,预算执行率89.00%。

  项目年度工作计划及绩效目标总体完成,其中:车流量调查1次;每月稽查考核及时率100%;路政管理暗访评分99.55分,收费管理服务暗访评分97.84分,路政结案率98.09%;资金使用率100%;营运管理支出比率0.74%,通行费征收计划完成率102.19%,车流量增长率13.53%;无重大投诉、违规违纪通报和信访事件,安全生产达标,综合治理良好,绿通及重大节假日对社会司乘优惠通行费总额达3.82亿元;服务对象满意度92.60%。

  二、绩效评价工作情况

  为全面了解项目实施情况和实施效果,同时为以后年度该项目的开展提供决策和参考,京珠管理处委托湖北汉牛会计师事务有限公司组织开展了本项目第三方绩效评价工作。

  湖北汉牛会计师事务有限公司依照财政部、省财政厅相关文件规定和要求,组建项目评价工作组,拟订评价工作计划;了解基本情况,确定评价工作开展的方向和重点;设计评价指标体系框架,制定评价工作方案;查阅项目档案,核实财务资料;实地进行面访、座谈,开展满意度调查;分析、比较评价资料,确定评价证据;计算绩效指标实现情况,得出评分结果和评价结论;撰写评价初稿,完成三级复核;与项目单位沟通、交换意见,提交正式评价报告。

  三、绩效评价结论

  (一)评分结果

  项目绩效综合评分为87.5分,等级为“良”。

  (二)评价结论

  总体来看,京珠管理处较好的完成了2016年度项目工作计划和绩效目标。营运管理支出项目管理规范,预算项目工作均按计划完成,年度绩效目标达到或超额完成,经济、社会、环境效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度较高,但项目绩效目标的合理、量化、可衡量性有待改善,绩效痕迹管理有待改进,项目预算执行的均衡性有待改善。

  四、主要经验及做法

  1.优化路政管理规范,促进路政执法管理,加强执法队伍建设。

  2.以“双争双创”为载体,强化费收精细管理,提升服务质量。

  3.做好履职尽责,打造“微笑京珠•情满荆楚”文化品牌。

  五、存在的问题

  1.路政执法服务水平、治超工作有待进一步提升。

  2.部分项目基础信息管理不到位,精细化管理水平有待提高。

  六、建议

  (一)政策性建议

  1.深刻研究新常态下高速公路发展的新变化与社会需求的高期待的适应性。

  2.探索营运管理支出费用与通行费收入联动的有效机制,保障道路营运管理有序开展

  (二)改进措施

  1.科学、合理、精准地组织预算绩效规划和编制,使预算与部门工作有机衔接、有效结合,发挥计划的引导和约束作用。

  2.深化人事机制改革,优化岗位配置,实现同岗同责同酬同发展,合理规划员工职业发展愿景,增强单位凝聚力。

  3.加强内部控制建设,为预算绩效管理提供有效支撑。

  (三)绩效目标改进建议

  实施项目库动态管理,为预算绩效编制、执行提供保障。

  

  湖北省交通运输厅汉江崔家营航电枢纽管理处航电枢纽运营管理经费绩效评价情况

  一、项目基本情况

  为缓解南水北调中线工程建成后对汉江中下游造成水位下降、流速减缓、航运受阻、灌溉用水紧张、经济环境容量降低等不利影响,湖北省启动汉江干流八级梯级开发工程,以弥补中线调水的损失。崔家营航电枢纽是湖北省境内汉江干流八级梯级开发中的第五级,于2010年建成。枢纽投入营运几年来,促进了汉江襄阳段船舶运力、运量、港口吞吐量大幅提升;进一步优化了供电系统电能结构,有效缓解襄阳市供电紧张的状况;减少了南水北调中线工程实施后对襄阳地区服务、生活用水的不利影响,并解决唐东灌区177万亩农田常年灌溉用水问题;形成72平方公里的生态水库,拓展了襄阳城市空间,并促进旅游业发展,提升城市综合竞争力。

  2016年航电枢纽运营管理经费项目涉及崔家营航电枢纽管理处年度日常运营维护和专项维修改造两个方面,项目年初预算2,451.37万元,预算调整后为2,226.79万元,资金来源为公共预算财政拨款,年度实际支出2,090.54万元,预算执行率93.88%。

  项目年度工作计划及绩效目标总体完成,其中:枢纽持续安全运行2,847天,安全生产标准等级达到国家二级标准;年通航船舶1,274艘,过闸总吨位41.27万吨,安全通航率达100%,船员满意度98.76%;年发电量3.28亿度,售电收益及税费上缴额1.23亿元,平均发电耗水率53.76m3/kw·h,输电电损率1.31%;减少二氧化碳排放32.70万吨,向汉江崔家营库区投放鱼类10余种,放流数量达12万尾。

  二、绩效评价工作情况

  为全面了解项目实施情况和实施效果,同时为以后年度该项目的开展提供决策和参考,湖北省汉江崔家营航电枢纽管理处委托湖北汉牛会计师事务有限公司,组织开展了本项目第三方绩效评价工作。

  湖北汉牛会计师事务有限公司依照财政部、省财政厅相关文件规定和要求,组建项目评价工作组,拟订评价工作计划;了解基本情况,确定评价工作开展的方向和重点;设计评价指标体系框架,制定评价工作方案;查阅项目档案,核实财务资料;实地进行面访、座谈,开展满意度调查;分析、比较评价资料,确定评价证据;计算绩效指标实现情况,得出评分结果和评价结论;撰写评价初稿,完成三级复核;与项目单位沟通、交换意见,提交正式评价报告。

  本次评价按随机抽样、样本量适宜原则,采取简单随机抽样的方法,对船舶过闸平均时间、服务对象满意度指标的完成情况进行调查。其中服务对象样本数量合计为60个,抽样占比约4.71%。

  三、绩效评价结论

  (一)评分结果

  项目绩效综合评分为92.04分,等级为“优”。

  (二)评价结论

  湖北省汉江崔家营航电枢纽管理处较好地完成了2016年项目工作计划和绩效目标。项目实施符合国家区域经济和湖北省交通水运发展规划,立项规范,绩效目标基本合理,资金落实到位;项目管理制度基本健全,总体执行有效,支出合规,质量可控;剔除汉江上游来水量的影响因素,项目产出良好,效益显著,服务对象满意度高,但可持续性尚待改善。

  四、主要经验及做法

  1.坚持安全生产,打造平安枢纽。

  2.坚持标准管理,立足服务社会。

  3.坚持绿色发展,服务汉江生态。

  五、存在的问题

  1.存在较大的水资源依赖风险。一是现行“以收定支”的预算政策客观上给项目经费保障带来较大的不确定性,并导致预算执行前松后紧的问题相对突出。二是“十三五”期间经费保障面临较大压力。

  2.部分绩效目标设置不够科学、合理;预算调整时未同步调整绩效目标,导致部分关键性绩效指标未完成绩效目标。

  3.项目综合保障能力有待完善和提高。人力资源整体素质尚待提升;单位层面内控制度、安全生产标准化建设以及管理规范化等方面仍有继续完善的空间;部分职能部门存在重项目轻统筹,重细节轻长远规划的情况;生产管理信息化系统建设项目总体进度缓慢;项目工作考核力度不够。

  六、建议

  (一)政策性建议

  1.研究并改进现行“以收定支”的项目预算安排模式。

  2.研究实行企业化管理的可行性。

  3.逐步提高项目资金投入,支出结构向机电维护、改造工程方向适当倾斜。

  (二)改进措施

  1.编制相对准确的年度国有资产收益征收计划。

  2.统筹规划工作任务,严格落实时间节点。

  3.强化人才培养,优化梯队建设。

  4.积极推进单位层面内控制度建设。

  5.加强安全生产标准化建设,强化内部流程控制。

  6.加强信息化项目建设进度,提升信息化管理水平。

  (三)绩效目标改进建议

  1.考虑增设部分指标,以多维度、多视角反映项目绩效。

  2.在充分体现绩效目标导向和激励原则的基础上申报次年绩效目标。

  3.做好每年来水量情况预测,实行绩效目标动态管理。

  

  湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处2016年路产赔(补)偿费支出项目绩效评价情况

  一、基本情况

  1、项目基本情况

  湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处(以下简称“汉十管理处”)为湖北省交通运输厅直属正处级事业单位,主要负责G70(福州--银川)高速公路孝感至十堰段的路产赔(补)偿支出、路政、养护及其它综合性的管理工作。

  2016年汉十管理处路产赔(补)偿费支出项目主管部门为湖北省交通运输厅,项目执行单位为汉十管理处,项目主要包含高速公路( 襄段全线243.516km、襄十段全线158.219km、十漫段全线106.945km)及十堰至陕西白河段58.208公里沿线高速公路路产赔(补)偿费支出项目的管理,预算经费760.01万元。

  2、绩效评价工作情况

  根据本项目绩效评价目的,结合本项目的特点,收集、掌握项目案卷资料及相关信息,按照预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)等文件、制度的要求,设计绩效评价过程,制订绩效评价框架指标体系。本次主要采取随机抽样与重点抽样的方法,实地进行调研、座谈、问卷调查、核实财务资料和查询汉十高速公路网络监管系统等方法收集证据。

  二、绩效评价结论

  2016年度路产赔(补)偿费支出资金管理规范,政府采购制度、国库集中支付制度得到严格执行,资金得到安全支付;除专项支出的部分项目未按计划完成,路产赔偿费项目均以完成,已执行项目的经济效益、社会效益、环境效益较好,产出成本可控,项目可持续性很好,服务对象总体满意。结合实地核实情况,绩效评价工作组对项目的实施进展情况和实施效果进行了评价和打分,形成了项目的评分结果。

  1、项目投入设定分值21分,绩效指标明确性方面较好,出现年度预算项目在年度绩效目标指标中未精细化、具体化,扣1分,项目投入评价实得分20分。

  2、项目过程设定分值24分,项目过程评价实得分24分。

  3、项目产出设定分值27分,争建1个“人民满意站所示范大队”未完成、建设三所“标准化”路政执法场所未完成扣6分,“标准化”路政执法场所验收合格率未达到扣1.5分,路政索赔率目标值97%,实际完成率96.3%,未达标扣1.5分,共计扣9,项目产出评价实得分18分。

  4、项目效益设定分值28分,各项指标实际完成达标,项目效益评价实得分28分。项目的综合评分90分,评价结果类型为A+,对应的评价结果级别为“优”。

  三、项目的经验与问题

  1、经验

  开启路政月度督查管理模式,为保障日常工作及时有效的进行,不出现拖拉、滞后情况发生。通过出台《“智慧汉十”体系建设三年规划》,明确硬件、软件支撑项目。完成“智慧汉十”系统建设框架,制定“六统一”开发大纲。分层次开展“智慧汉十”管理体系宣贯及培训,深化全员认识。

  2、问题

  主要问题反映为上级主管部门未对年初制订的绩效指标开展考核评比活动,影响年度绩效评价工作。其次,路政业务工作前瞻性、统筹性不够,对部署工作的指导、落实和督办力度有待加强;执法队伍建设手段乏力,执法队伍职业化、正规化建设有待提高;路域综合治理能力犹显不足,全面构建“2+6”治理机制和成效有待提升。

  四、建议

  鉴于财政项目支出绩效管理工作的制度性安排,及其具备的系统性、复杂性、时效性、持续性等特点,在做年度项目预算申报时,仔细研究年度工作目标,根据目标设定比较具体的切实可行的年度产出效益绩效考核指标,在具体的围绕年度工作目标开展的各项工作中,规范绩效管理业内资料的收集、整理和加工,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映路产赔(补)偿费支出项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。应进一步加强基础工作,以建立绩效管理的长效机制,加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

  

  湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处2016年营运管理支出项目绩效评价情况

  一、基本情况

  1、项目基本情况

  湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处(以下简称“汉十管理处”),为湖北省交通运输厅直属正处级事业单位,主要负责G70(福州--银川)高速公路孝感至十堰段的营运管理、路政、养护及其它综合性的营运管理工作。

  2016年汉十管理处营运管理支出项目主管部门为湖北省交通运输厅,项目执行单位为汉十管理处,项目主要包含高速公路(襄段全线243.516km、襄十段全线158.219km、十漫段全线106.945km、十白段58.208 km)沿线高速公路营运管理,预算经费2,467.37万元。

  2、绩效评价工作情况

  根据本项目绩效评价目的,结合本项目的特点,收集、掌握项目案卷资料及相关信息,按照预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)等文件、制度的要求,设计绩效评价过程,制订绩效评价框架指标体系。本次主要采取随机抽样与重点抽样的方法,选取代表性的样本数量,实地进行调研、座谈、问卷调查、核实财务资料和查询汉十高速公路网络监管系统等方法收集证据。

  (二)绩效评价结论

  2016年度营运管理支出资金管理规范,政府采购制度、国库集中支付制度得到严格执行,资金得到安全支付;费收管理、路政管理、综合管理、文明建设、装备费、机关大楼物业管理费和服务区监管等项目按计划实施,经济效益、社会效益、环境效益较好,产出成本可控,项目可持续性很好,服务对象总体满意。结合实地核实情况,绩效评价工作组对项目的实施进展情况和实施效果进行了评价和打分,形成了项目的评分结果。

  1.项目投入设定分值21分,绩效指标明确性方面,出现与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配,扣4分,项目投入评价实得分17分。

  2.项目过程设定分值24分,资金使用方面,存在单个子项目预算执行率差的问题,扣1分,项目过程评价实得分23分。

  3.项目产出设定分值27分,实际完成率方面、完成及时率方面、质量达标率方面、成本控制方面均较好,项目产出评价实得分27分。

  4.项目效益设定分值28分,通行费征收计划未完成,扣2分,项目效益评价实得分26分。

  项目的综合评分93分,评价结果类型为A+,对应的评价结果级别为“优”。

  (三)项目的经验与问题

  1、经验

  运用“大数据”分析,开启智能化稽查新模式;引进“代维”机制,推进标准化建设新模式;实施“精准”对接,探索多元化培训新模式;丰富竞技方式,开展品牌化创建新模式;落实履职尽责,建立规范化管理新模式。

  2、问题

  实际与预算确定的项目计划数不相匹配,存在子项目预算执行率较差问题;上级主管单位省高管局下达通行费计划指标过高,年度指标难以完成,影响年度预算执行情况的评价。

  (四)建议

  鉴于财政项目支出绩效管理工作的制度性安排,及其具备的系统性、复杂性、时效性、持续性等特点,在做年度项目预算申报时,仔细研究年度工作目标,根据目标设定比较具体的切实可行的年度产出效益绩效考核指标,在具体的围绕年度工作目标开展的各项工作中,规范绩效管理业内资料的收集、整理和加工,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映营运管理支出项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。应进一步加强基础工作,以建立绩效管理的长效机制,加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

  湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处2016年养护性支出项目绩效评价情况

  一、基本情况

  1、项目基本情况

  湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处(以下简称“汉十管理处”),为湖北省交通运输厅直属正处级事业单位,主要负责G70(福州--银川)高速公路孝感至十堰段的收费、路政、养护及其它综合性的管理工作。

  2016年汉十管理处养护性支出项目主管部门为湖北省交通运输厅,项目执行单位为汉十管理处,项目主要包含高速公路(襄段全线243.516km、襄十段全线158.219km、十漫段全线106.945km、十白段58.208 km)沿线公路、机电、资产等的维修维护,预算经费22,866.37万元。

  2、绩效评价工作情况

  根据本项目绩效评价目的,结合本项目的特点,收集、掌握项目案卷资料及相关信息,按照《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)等文件、制度的要求,设计绩效评价过程,制订绩效评价框架指标体系。按照随机性抽样原则,选取代表性的样本数量,实地进行调研、座谈、问卷调查、核实财务资料和查询汉十高速公路网络监管系统等方法收集证据。

  (二)绩效评价结论

  2016年度养护性支出资金管理规范,政府采购制度、国库集中支付制度得到严格执行,资金得到安全支付;日常公路、机电、资产等维修维护及专项工程均按计划完成,经济效益、社会效益、环境效益较好,产出成本可控,项目可持续性很好,服务对象总体满意。结合实地核实情况,绩效评价工作组对项目的实施进展情况和实施效果进行了评价和打分,形成了项目的评分结果。

  1、项目投入设定分值21分,绩效指标明确性方面较好,出现年度预算项目在年度绩效目标指标中未精细化、具体化,扣1分,项目投入评价实得分20分。

  2、项目过程设定分值24分,资金使用合规性方面,项目过程评价实得分24分。

  3、项目产出设定分值27分,基层房屋维修未及时完成、未验收共扣3分,项目产出评价实得分24分。

  4、项目效益设定分值28分,项目实际完成效益较好,项目效益评价实得分28分。

  项目的综合评分96分,评价结果类型为A+,对应的评价结果级别为“优”。

  (三)项目的经验与问题

  1、经验

  汉十管理处作为汉十高速公路的日常公路、机电系统、资产等维修维护及专项工程养护管理单位,设立了养护科、信息中心、资产管理科等专业管理部门,制定了相应的管理制度,建立了完善制度体系,明确了各部门各岗位的职责和工作流程,以确保日常公路、机电系统、资产等维修维护及专项工程养护管理工作顺利进行。

  2、问题

  基层房屋维修项目存在单个子项目预算执行率较差。

  (四)建议

  鉴于财政项目支出绩效管理工作的制度性安排,及其具备的系统性、复杂性、时效性、持续性等特点,在做年度项目预算申报时,仔细研究年度工作目标,根据目标设定比较具体的切实可行的年度产出效益绩效考核指标,在具体的围绕年度工作目标开展的各项工作中,规范绩效管理业内资料的收集、整理和加工,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映养护资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。应进一步加强基础工作,以建立绩效管理的长效机制,加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

  湖北省交通运输厅省江汉运河航道管理处运行管理及支持保障项目绩效评价情况

  一、基本情况

  (一)项目基本情况

  江汉运河是经国家发改委、交通运输部批准,由湖北省政府投资、交通运输部补助,按照全国高等级航道网总体规划、利用南水北调中线一期引江济汉工程引水渠道同步建设通航设施,沟通长江中游和汉江中游,促进地方经济社会发展的重大水运工程项目,也是新中国第一条人工运河。江汉运河于2009年11月22日开工建设,2013年底总体完工,2014年9月26日正式通航,对湖北高等级航道网络的形成、构建湖北综合交通运输体系以及湖北产业布局和湖北区域经济发展都具有重要的基础性作用。

  江汉运河运行管理及支持保障项目(以下简称项目)资金来源为省级公共预算财政拨款,年初预算2,246.86万元(无调整),2016年度实际支出1,967.61万元,预算执行率87.57%。

  项目2016年各项工作计划和绩效目标总体完成。一是运河全线通航量持续高扬,过闸船舶总吨增长率510.02%,过闸时间控制在60分钟以内,过闸船员满意度达96.4%,通航效益作用充分发挥。二是通过加大航道设施维护力度,加强航道日常维护,变应急性养护为预防性养护,通航条件进一步改善,航道养护计划完成率100%,通航保证率100%。三是提高巡航效率,坚持防汛期间和重点部位的突击检查,及时发现和制止影响航道安全的事情发生,实现船闸安全通航率100%,无任何重大污染事故以及安全度汛。四是规范执法程序,组织开展航道法宣贯和联合执法,涉航行政许可办理及时,航道产权得到有效保护。

  (二)绩效评价工作情况

  为全面了解2016年运行管理及支持保障项目的实施情况和实施效果,同时为以后年度该项目的开展提供决策和参考,湖北省江汉运河航道管理处委托湖北汉牛会计师事务有限公司,组织开展本项目的绩效评价工作。

  湖北汉牛会计师事务有限公司依照《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发[2017]8号)文件及相关绩效管理的规定和要求,秉承第三方评价应遵循的客观、公平、公正原则,运用科学、合理的评价方法,实施了充分、必要的评价程序,进而得出了比较客观、公允的评价结论,最终形成本绩效评价报告。

  本次评价按随机抽样、样本量适宜原则,采取简单随机抽样的方法,对船舶过闸平均时间、服务对象满意度指标的完成情况进行了社会调查。按重要性原则,对项目支出中单笔10万元以上的资金支付情况进行了凭证抽查,抽查的资金总量约占项目支出的40%。

  二、绩效评价结论

  1.评分结果

  项目绩效综合评分为89.30分,评价等级为“良”。

  2.主要结论

  评分结果及评价分析表明,2016年项目实施符合国家区域经济和湖北省交通水运发展规划,立项规范,绩效目标基本合理,资金落实到位;项目管理制度基本健全,执行有效,支出合规,质量总体可控;项目产出良好,效益显著,服务对象满意度高,具有较强的可持续性。

  三、主要经验及做法

  1.坚定不移地全面从严治党,队伍建设展现新风貌,履职尽责整体水平提升。

  2.坚定不移地全面深化改革,着力打造“和谐、惠民”的交通品牌,通航效益取得新飞跃。

  3.坚韧不拔地全面依法治航,规范管理呈现新常态,保障全线航道畅通和运行安全。

  四、存在的问题

  1.绩效指标设置不够合理,尚缺乏部分关键性指标。

  2.干部职工能力相对欠缺,制约项目后期效益充分发挥。

  3.数字化航道建设和信息化建设相对迟缓。

  4.外部协调、沟通尚不够顺畅。

  5.部分管理制度仍不够健全。

  五、建议

  (一)政策性建议

  1.逐步提高项目资金投入,支出结构向机电维护、改造工程、信息化建设方向适当倾斜。

  (二)改进措施

  1.进一步优化、完善绩效指标体系,以多维度、多视角反映项目绩效。

  2.强化人才培养,优化梯队建设,不断提高干部职工业务能力。

  3.积极推进数字化航道建设和通航现代化进程。

  4.积极探索、构建通航管理协调机制。

  5.积极开展单位层面内控制度建设,发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、推进廉政建设中的重要作用。

  6.加强相关运输市场的调查研究,加大江汉运河宣传力度,充分发挥江汉运河在社会经济发展中的效益和作用。

  湖北省交通运输厅道路运输管理局道路运输市场监管及保障经费绩效评价情况

  一、项目基本情况

  为了服务国家“一带一路”重大发展战略,引领湖北经济社会发展,实现“建成支点,走在前列”的奋斗目标,湖北省交通运输厅道路运输管理局(以下简称“省运管局”)全面推进省厅“综合交通、民生交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”建设,促进基础设施建设和互联互通,对接各项政策及发展战略,深化务实,加快综合交通枢纽路网规划和发展,发挥道路运输与物流优势;拓宽先进技术和移动互联网运用渠道;全面加强道路运输监测,提高道路出行服务水平;大力开展道路节能减排、绿色循环低碳和生态保护污染防治工作;强化重点领域、重点时段和重点区域的安全监管,巩固运管与物流系统文化建设,服务湖北道路运输科学发展、安全发展。

  2016年道路运输市场监管及保障经费项目(以下简称“项目”)主要涉及全年道路客货运输管理、综合运输管理、城市公交及出租车管理、安全监督管理、运政信息系统网络维护及联网专线租用、机关基本支持保障等。项目年初预算3,257.59万元,资金来源为公共预算财政拨款,年度实际支出1,633.95万元,预算执行率50.16%。

  通过项目实施,全省完成道路运输固定资产投资132.6亿元,客运站场建设完成投资12.9亿元,全省52个扶贫县共完成站场建设投资21.08亿元,年内建成客运站10个,改建农村综合运输服务站6个,建成城乡公交化运营班线港湾式候车亭185个;全省134个客运站实行联网售票,实现中心平台、联网售票、票务结算“三统一”,全省17个市州、102个县(市、区)实现道路客运联网售票全覆盖,全年完成公路客运量8.82亿人次、周转量487.33亿人公里,公路货运量12.27亿吨、周转量2,506.85亿吨公里(旅客周转量提高5%);实现清洁能源及新能源出租车占比94.26%,清洁能源及新能源公交车占比58.49%,培育武汉约哈斯、湖北华美连锁等30家“绿色维修示范企业”。

  二、绩效评价工作情况

  为全面了解2016年项目的实施情况和实施效果,同时为以后年度该项目的开展提供决策和参考,省运管局委托湖北汉牛会计师事务有限公司,组织开展本项目的绩效评价工作。

  湖北汉牛会计师事务有限公司依照《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号文件)、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》(鄂财绩发[2012]5号文件)、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2014]376号)和《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发[2017]8号)的规定和要求,组建项目评价工作组,拟订评价工作计划;了解基本情况,确定评价工作开展的方向和重点;设计评价指标体系框架,制定评价工作方案;查阅项目档案,核实财务资料;实地进行面访、座谈,开展满意度调查;分析、比较评价资料,确定评价证据;计算绩效指标实现情况,得出评分结果和评价结论;撰写评价初稿,完成三级复核;与项目单位沟通、交换意见,提交正式评价报告。

  三、评价综合得分及等级

  (一)评分结果

  项目绩效综合评分为86.25分,等级为“良”。

  (二)主要结论

  评价结果表明,2016年项目实施符合国家区域经济和湖北省交通运输发展规划,较好地完成了工作计划和绩效目标。项目实施符合国家区域经济、湖北省交通运输发展规划和道路运输管理的相关法律法规、政策意见,立项规范,绩效目标基本合理,资金落实到位,业务管理制度基本健全,总体执行有效,质量可控,资金使用基本合规,经济效益、社会效益显著,服务对象满意度较高,可持续影响能力持续增强。

  四、主要经验及做法

  (一)坚持道路运输安全生产,有效支撑社会经济发展。

  (二)扎实推进客运站场建设,提高综合枢纽建设成效。

  (三)优化行业主体经营模式,推动运输服务提质增效。

  (四)持续深化行业节能减排,构建绿色低碳运输体系。

  五、存在的问题

  (一)预算执行率不高,预算支出的均衡度和及时性有待提升。

  (二)部分绩效指标值激励性不足,绩效指标体系有待优化。

  (三)部分工作推进偏缓,服务质量和工作效率有待进一步提高。

  六、评价小组提出的建议

  (一)转变发展方式,推动行业结构调整。

  (二)加强基础设施互联互通,提升通道供给能力。

  (三)积极推进绩效跟踪管理信息系统建设,优化预算绩效管理信息平台。

  (四)夯实预算基础工作,加强预算资金使用过程的监督和使用效益的考核分析。

  (五)提高绩效指标的可评性、可测性和可操作性。

  (六)制定切实可行的绩效考评细则,完善项目支出绩效考评机制。

  湖北省交通运输厅公路管理局2016年普通公路交通基础设施建养省级补助资金项目绩效评价情况

  一、绩效评价项目概况

  湖北省2016年普通公路交通基础设施建养省级补助资金(省对下转移支付资金)项目实施的主要内容是国省干线公路养护,包括公路路面大修和地质灾害防治项目等。通过项目的实施,对重点治理路段达到应有的治理效果,消除改造路段地质灾害对公路运营的影响,提高整体防灾、抗灾能力。项目的有效实施能提高全省公路发展水平,切实缓解了交通紧张状况,对促进经济发展、强化区域联系、提升人民群众生活质量、加强应急保障有着重要的作用。优化国省干线公路网是服务全省经济发展战略的需要,公路交通要适应省际区域发展战略和全省“一元多层次”发展战略需要。实施国省干线公路养护项目,不断提升国省干线公路路况水平,是为了更好地发挥公路作为综合运输方式衔接枢纽作用,将促进公路网更好地履行基本公共服务职能。构建以公路运输为主的综合运输体系,着力打造“祖国立交桥”,是推动湖北构建中部地区战略支点、实现经济社会跨越式发展和维护社会稳定的重要举措。

  湖北省2016年普通公路交通基础设施建养省级补助资金项目(以下简称“项目”),资金总额13,194.00万元,主要用于国省干线公路历年大修资金缺口和公路灾害防治工程省配套资金缺口项目,项目涉及53县市、98个项目。其中大修项目86个,财政资金9,328.00万元(弥补以前年度资金缺口项目85个、资金8,152.00万元,新设立路面大修项目1个、资金1,176.00万元),公路灾害防治工程项目12个,以前年度资金缺口3,866.00万元。2016年项目实际用于弥补以前年度项目资金缺口12,018.00万元,完成大修项目资金支出1,176.00万元。

  2016年全省共完成公路大修工程794.7公里,占年度计划(329km)的242%;完成中修工程265.9公里,占年度计划(253km)的105%。完成地灾整治50公里,完成投资1,380.00万元,占年度投资计划的76.6%,全面完成部下达我省路网结构改造工程目标任务(危桥90座、安防2,200公里、地灾2处)。普通公路交通基础设施建养省级补助资金项目的实施起到了重要的促进作用。

  二、评价结论

  1、评分结果

  湖北省2016年普通公路交通基础设施建养省级补助资金项目98个,本次评价按分层抽样法,选取7个项目作样本。评价采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量结合法、抽样分析与全面评价结合法的方式进行评价,项目绩效综合评分为88.2分。

  2、评价结论

  项目绩效评价结果绩效等级为“良”。

  评价结果表明,湖北省2016年普通公路交通基础设施建养省级补助资金(省对下移支付资金)建设项目符合国家政策,总体上决策科学合理,项目运作基本正常,经济、社会效益良好,公众满意度较高,项目建设具有较强的可持续性。但项目跟踪管理还需改进,项目进度有待有效推进,过程痕迹管理有待加强,绩效指标尚需进一步细化、量化,绩效核算及信息统计工作有待规范和加强。

  三、主要经验及做法

  1、组织领导有力,机制健全,保障项目运行正常。主要是行业主管部门组织领导有力、管理机制健全、保障项目高效推进,财务管理和业务管理制度规范、能够保证项目有序运转,省公路局精心组织,确保了前期工作的顺畅。

  2、防灾抗灾、应急保畅通,提高服务地方经济社会发展能力。各级公路主管部门以应急保通畅为根本,致力于提高普通公路的防灾抗灾能力,提升国省干线公路的技术状况水平,抢抓路网规划调整机遇,按照地方经济发展战略的需求,强化公路部门的担当意识、责任意识,理顺发展中人员多等固有的矛盾,加大国省干线公路大中修和危桥改造力度,利用省级补助资金的拉动作用,带动地方资金投入交通基础设施建设的积极性,提高国省干线公路服务地方经济社会发展能力。

  3、提升公路品质,实现公路通行的畅安舒美。各级公路部门在项目推进过程中,不断加大资金投入力度,加强国省干线公路路面养护力度,围绕“一中心、三推进、五提高”的总体要求,全力推进畅安舒美公路走廊建设。

  四、存在的问题

  1、养护资金投入有待进一步加大。国省干线里程翻番后,PQI值小于70比重指标高于目标值,且地方政府配套资金难以到位,需加大养护资金投入。

  2、项目绩效管理有待向纵深推进。县市级项目承担单位绩效管理意识相对淡薄,,痕迹管理薄弱,缺乏项目绩效信息的统计和跟踪管理。项目实施有待与绩效考核挂钩。

  3、部分项目建设进度滞后。一是部分项目因资金拨付迟缓、自筹资金难以落实等原因影响项目的实施进度。二是部分项目因路网规划调整或城镇开发建设等原因,致使项目进度迟缓。

  4、项目管理有待加强。部分项目过程管理不到位,痕迹管理薄弱,制度的有效执行缺乏证据支撑,全过程档案管理有待加强。项目实施过程的内部控制职能还有待进一步发挥。

  五、评价小组提出的建议

  1、加强绩效管理,提升绩效管理功效。进一步完善普通公路建养财政资金绩效管理,实现预算绩效管理全流程覆盖,推进项目绩效管理深度,。规范基础信息资料收集,提升绩效评价结果应用。

  2、加大政府支持公路建养资金投入力度。争取省级资金投入,激励地方加大普通公路建养资金投入力度,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用。

  3、督促承担项目的市、县加强项目进度、过程管理。加大工程养护质量、进度的日常监管力度,严格落实验收考评措施;健全资金使用审计或检查制度,保障资金管理合法合规;建立日常管护巡查日志制度,实行动态监测;进一步完善项目档案管理,完整反映项目在运行状态和年度维修情况;严格执行项目公示制度和群众监督制度,提高人民群众参与公路建设的积极性、主动性。

  湖北省交通运输厅公路管理局2016年普通公路建养省级补助资金项目绩效评价情况

  一、绩效评价项目概况

  湖北省2016年普通公路建养省级补助资金(省级交通运输转移支付资金)项目实施的主要内容是国省干线公路养护,包括公路路面大修、危桥改造和灾后恢复重建项目等。项目的有效实施能提高全省公路发展水平,切实缓解交通紧张状况,对促进经济发展、强化区域联系、提升人民群众生活质量、加强应急保障有着重要的作用。实施国省干线公路养护项目,不断提升国省干线公路路况水平,是为了更好地发挥公路作为综合运输方式衔接枢纽作用,将促进公路网更好地履行基本公共服务职能。加强公路养护优化国省干线公路网,是服务全省经济发展战略的需要,公路交通要适应省际区域发展战略和全省“一元多层次”发展战略需要。构建以公路运输为主的综合运输体系,着力打造“祖国立交桥”,是推动湖北构建中部地区战略支点、实现经济社会跨越式发展和维护社会稳定的重要举措。

  湖北省2016年普通公路建养省级补助资金项目(以下简称“项目”),资金总额62,114.00万元,其中:公路大中修项目资金42,114.00万元,项目涉及15个市(州)以及42个县(市)、59个项目;金10,000.00万元,项目涉及11个市(州)以及30个县(市)、63个项目;灾后恢复项目资金10,000.00万元,项目为黄冈市红色旅游路的灾后恢复,由黄冈市公路局统筹安排。

  2016年全省共完成公路大修工程794.7公里,占年度计划(329km)的242%;完成中修工程265.9公里,占年度计划(253km)的105%。共完成2016年计划内危桥改造项目101座(正在组织实施112座),完工率35.1%;完成地灾整治50公里,完成投资1,380.00万元,占年度投资计划的76.6%,全面完成部下达我省路网结构改造工程目标任务(危桥90座、安防2,200公里、地灾2处)。普通公路建养省级补助资金项目的实施起到了重要的骨干作用。

  二、评价结论

  1、评分结果

  湖北省2016年普通公路建养省级补助资金建设项目123个,本次评价按分层抽样法,选取8个项目作为国省干线公路路面大中修项目样本,选取19个项目作为国省干线公路危桥改造项目样本,红色旅游路的灾后恢复项目1个纳入本次评价。评价采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量结合法、抽样分析与全面评价结合法的方式进行评价,项目绩效综合评分为85.10分。

  2、评价结论

  项目绩效评价结果绩效等级为“良”。

  评价结果表明,湖北省2016年普通公路建养省级补助资金项目符合国家政策,总体上决策科学合理,项目运作基本正常,经济、社会效益良好,公众满意度较高,项目建设具有较强的可持续性。但项目进度有待有效推进,过程痕迹管理有待加强,绩效考核及信息统计工作有待规范和加强。

  三、主要经验及做法

  1、组织领导有力,机制健全,保障项目运行正常。主要是行业主管部门组织领导有力、管理机制健全、保障项目高效推进,财务管理和业务管理制度规范、能够保证项目有序运转,省公路局精心组织,确保了前期工作的顺畅。

  2、应急保畅通,提高服务地方经济社会发展能力。各级公路主管部门抢抓路网规划调整机遇,按照地方经济发展战略的需求,强化公路部门的担当意识、责任意识,理顺发展中人员多等固有的矛盾,加大国省干线公路大中修和危桥改造力度,利用省级补助资金的拉动作用,带动地方资金投入交通基础设施建设的积极性,提高国省干线公路服务地方经济社会发展能力。

  3、提升公路品质,实现公路通行的畅安舒美。各级公路部门在项目推进过程中,不断加大资金投入力度,加强国省干线公路路面养护力度,围绕“一中心、三推进、五提高”的总体要求,全力推进畅安舒美公路走廊建设。

  四、存在的问题

  1、养护资金投入有待进一步加大。国省干线里程翻番后,PQI值小于70比重指标高于目标值,且地方政府配套资金难以到位,需加大养护资金投入。

  2、项目绩效管理有待向纵深推进。县市级项目承担单位绩效管理意识相对淡薄,,痕迹管理薄弱,缺乏项目绩效信息的统计和跟踪管理。项目实施有待与绩效考核挂钩。

  3、部分项目建设进度滞后。一是部分项目因资金拨付迟缓、自筹资金难以落实等原因影响项目的实施进度。二是部分项目因路网规划调整或城镇开发建设等原因,致使项目进度迟缓。

  4、项目管理有待加强。部分项目过程管理不到位,痕迹管理有待改进,全过程信息管理有待加强,项目实施的监督审计职能还有待进一步发挥,绩效管理的推动作用还需更好地提升。

  五、评价小组提出的建议

  1、加强绩效管理,提升绩效管理功效。进一步完善普通公路建养财政资金绩效管理,实现预算绩效管理全流程覆盖,推进项目绩效管理深度。规范基础信息资料收集,提升绩效评价结果应用。

  2、加大政府支持公路建养资金投入力度。争取省级资金投入,激励地方加大普通公路建养资金投入力度,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用。

  3、督促承担项目的市、县加强项目进度、过程管理。加大工程养护质量、进度的日常监管力度,严格落实验收考评措施;健全资金使用审计或检查制度,保障资金管理合法合规;建立日常管护巡查日志制度,实行动态监测;进一步完善项目档案管理,完整反映项目在运行状态和年度维修情况;严格执行项目公示制度和群众监督制度,提高人民群众参与公路建设的积极性、主动性。

  湖北省交通运输厅公路管理局2016年国省干线养护资金项目绩效评价情况

  一、基本情况

  (一)项目基本情况

  《中华人民共和国公路法》明确提出,县级以上各级人民政府应当将政府及其有关部门从事公路管理、养护所需经费以及公路管理机构行使公路行政管理职能所需经费纳入本级人民政府财政预算。2016年是“十三五”开局之年,我省紧紧围绕养护基础管理,着力在夯实制度基础、管理基础、设施基础、技术基础、服务基础上下功夫,为“十三五”养护管理工作开好局、起好步。

  (二)绩效评价工作情况

  通过评价项目的推进情况和实际效益,查找项目及资金管理过程中存在的问题,为项目管理和资金的后续使用提出可行性建议,为政府决策提供依据,促进财政资金发挥最大效益。

  评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上,依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》,结合2016年国省干线养护资金项目的特点,确定了绩效评价一级指标、二级指标、三级指标和四级指标。

  在此次绩效评价过程中,该项目资金全部采取现场核查的方式开展绩效评价工作。

  二、绩效评价结论

  2016年国省干线养护资金项目绩效评价评定结果综合得分为85.06分。按照财政厅项目绩效评价计分结果级别评定,评价结果级别为“良”。投入、过程、产出、效果部分得分分别为16.1分、18.4分、21.5分、29.06分,得分率分别为80%、92%、70%、97%。

  (1)投入部分:在投入指标中项目立项和资金落实指标分别得分为9.6分、6.5分,得分率分别为96%、65%。

  (2)过程部分:在过程指标中,项目管理和财务管理分别得分为7.3分、11.2分,得分率为100%、93%。

  (3)产出部分:在产出指标中国省干线小修保养、公路中修、公路养护设施建设及站房标准化改造资金、公路标志标牌资金、不停车检测系统补助、渡口项目管理指标分别得分9分、3.5分、3.5分、1.5分、1.5分、2.5分,得分率为75%、88%、70%、50%、50%、83%。

  (4)效益部分:项目效益指标中经济效益、社会效益、可持续影响、满意度分别得分为9分、9分、7.4分、3.66分,得分率分别为100%、100%、92.5%、91%。

  三、项目的经验与问题

  (一)经验

  1.逐步建立全过程预算绩效考核机制。省公路局高度重视预算绩效管理工作、围绕预算执行,建立了绩效考核机制。

  2.科学考评实现精准养路。省公路局充分利用网络与高科技检测设备和专业机构组织进行公路、桥梁检测组织机构开展公路、桥梁检测,评定与分析,实现养路更加科学、精准。

  3.多举措确保财政资金充分发挥效益。一是强化公路养护业务指导。二是强化公路行业监管水平。三是强化安全监督管理。

  (二)问题

  1.日常养护仍待加强。从日常养护管理检查考核情况来看,日常养护总体情况较以前有了较大提升,但部分路段仍存在公里碑、百米桩、警示桩、道口桩缺失,少数路段路面病害没有及时处治的问题。

  2.行业管理能力较弱。财税体制改革后,所有养护资金通过财政系统直接拨付到县级财政部门,依靠资金拨付调控为手段的传统管理方式缺失,而新形势、新常态下的行业管理模式需加强探索、创新、引导。

  3.财务细节有待进一步规范。部分县市的记账凭证会计主管、记账、复核、出纳、经办人等位置均没有签字或者签章。

  四、建议

  1.着力抓好公路日常养护管理。贯彻落实《湖北省普通干线公路日常养护检查考核办法》,加大小修保养省级、市级考核力度,督促各地重点加强桥隧养护管理,提高我省公路日常养护管理水平。

  2.进一步组织好公路路况检测、农村公路质量抽检工作,提高检测质量,做好数据挖掘,为精准养护提供理论支撑,提高我省养护决策水平。

  3.进一步强化全过程预算绩效管理。在预算执行过程中要加强风险预案管理,对不可预见因素引起的,可能对绩效目标指标产生较大影响的情况,要做到提前做好预算,随时做好工作调整和目标调整,保障目标的合理性、切合实际。

  4.强化项目“全过程痕迹管理”。进一步强化全过程痕迹化管理,在项目实施过程中,从时间和管理内容方面,不留间隙或空白、死角的缜密的工作记录。在项目实施过程中,尽可能多的保留文字、图片、实物、电子档案等资料,病进行分类建档,留下印迹,可供日后查证。

  5.着力解决不停车检测系统的资金问题。各县市区不停车检测系统承建主体应充分发挥主观能动性,加大自筹资金的筹措力度,确保项目顺利实施。

  湖北省交通运输厅公路管理局2016年公路养护工作经费绩效评价情况

  (一)基本情况

  1、单位基本情况

  湖北省交通运输厅公路管理局(以下简称“省公路局”)是湖北省交通运输厅所属副厅级参公行政类事业单位,负责全省公路基础设施行业管理,编制全省公路发展规划和实施细则。局机关内设11个处室,事业编制为128人。由湖北省事业单位登记管理局登记注册,开办资金11,020.4697万元,统一社会信用代码124200004200019826,法人代表熊友山,经费来源为财政拨款。地址为武汉市建设大道384号。主要负责全省国省干线公路建设、养护管理、路政执法、通行费征收等工作,对全省农村公路建设养护履行行业管理与指导职能。

  2、绩效评价工作情况

  为全面了解项目实际情况和运行绩效,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性,2017年5月,省公路局委托武汉朝晖会计师事务所实施本项目绩效评价工作。

  武汉朝晖会计师事务所成立了绩效评价工作组,在省公路局相关职能部门的大力支持和积极配合下,积极进行前期准备,完成了项目绩效评价方案的制定、评价指标体系的设计,拟定基础数据表和资料清单等多项工作;在对抽样单位进行调查取证的过程中,通过实地核实、调查走访、开座谈会、问卷调查等多种方法来搜集项目数据与资料;在综合分析阶段,对搜集到的数据与资料进行统计、分析、审核,形成项目基本评价信息,从项目投入、过程、产出、效果四个维度对项目执行情况及绩效情况进行客观分析和评价,最终形成了项目绩效评价结果和报告。

  (二)绩效评价结论

  1、评分结果

  本项目综合评分92.68,评价结果类型为“A+”,级别为“优”

  2、主要结论

  评价结果表明,项目绩效表现总体优秀,项目符合国家业政策,立项规范,绩效目标基本合理,项目的实施管理规范有序,产出效果良好,服务对象满意度较好,项目建设能够形成长期可持续的影响,可充分发挥湖北省公路交通综合功能和区位优势。

  (三)项目的经验与问题

  1.经验

  (1)全面推进干线公路路况、桥梁专业化检测标准化;

  (2)切实加强农村公路质量检测;

  (3) 严格规范项目经费的采购招标流程。

  2.问题

  (1)国省干线里程翻番后,PQI值小于70比重指标高于目标值,需加大养护资金投入;

  (2)地方政府配套资金难以到位,导致司乘人员对公路通行状况和安全舒适满意度不高;

  (3)该项目为政府采购项目。前期准备工作、政府采购耗时较长,执行进度偏慢,集中在三、四季度;

  (4)项目绩效管理体系建设有待进一步优化。每年下发实施方案开展绩效评价工作,但省对下转移支付项目绩效管理目前处于起步阶段,绩效管理体系建设有待加强。

  3.建议

  (1)加大公路养护经费省级补助资金投入。

  (2)将公路养护管理纳入地方政府考核体系,解决地方配套资金问题;

  (3)科学合理地制定项目工作计划,严格按照规定时间节点完成工作任务。

  (4)逐步完善项目绩效考评,有效发挥预算绩效管理的引导作用。

  湖北省交通运输厅通信信息中心2016年湖北省交通运输通信信息网络维护经费绩效评价情况

  (一)基本情况

  1、项目基本情况

  为贯彻落实国务院《积极推进“互联网+”行动的指导意见》《促进大数据发展行动纲要》《交通运输信息化“十三五”发展规划》等重要文件精神,支撑国家三大战略实施,加快推进智慧交通建设,不断提高交通运输信息化发展水平,充分发挥信息化对促进现代综合交通运输体系建设的支撑和引领作用;同时根据《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》(发改委令第55号)、《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》(中办发〔2006〕18号)、《关于建设湖北省交通运输厅数据中心有关事项的通知》(鄂交科教〔2014〕577号)、《关于做好12328交通运输服务监督电话系统建设工作的通知》(厅函运〔2014〕167号)等有关文件加强政务网络、通信的日常运行和维护管理,落实运行维护费用的规定,湖北省交通运输厅通信信息中心积极组织了项目立项申请和项目的开展实施工作。

  湖北省交通运输厅通信信息中心2016年湖北省交通运输通信信息网络维护经费项目(以下简称“本项目”)类型为常年性部门预算项目,项目属性为持续性项目。项目工作主要对湖北省交通运输厅通信信息专网实施维护、湖北省交通运输门户网站维护、湖北省交通公众出行服务网络维护、交通运输服务监督电话(12328)网络日常维护、湖北交通运输云数据管理中心维护。本项目2016年度安排预算614.95万元,均为公共预算财政拨款,由湖北省财政厅拨付,截止2016年12月31日,项目实际使用财政预算拨款603.54万元,节约预算支出11.41万元,节约率为1.86%,节约预算主要原因是商品和服务支出实行公开透明的政府采购机制,减少相关预算支出。

  2、绩效评价工作情况

  本项目的整个绩效评价流程分为四个阶段:第一阶段是前期准备,此阶段包括确定评价对象、组建评价小组、收集调查资料、设计评价方案等四个方面。第二阶段是绩效评价实施过程,主要运用了定性指标与定量指标相结合的绩效指标

  打分方法进行评分。在运用绩效指标打分法时,绩效评审工作以财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础,结合项目特点和现实情况,形成了科学合理的指标体系,据以进行绩效评价。其中,在指标打分评价阶段,绩效评审团队在听取了湖北省交通运输厅通信信息中心有关人员报告项目预算绩效情况及通信信息中心财务人员的介绍和评价小组主动查阅、核实账目后,评价小组获取了其行政事业类项目收入支出表、资产负债表等财务报表,建立了指标打分法评价指标体系,通过指标打分,得出项目绩效得分。在社会调查方法阶段评价小组成员抽取了厅机关及厅直部分单位,选取的服务受众符合项目的参与群体,比较有代表性,通过问卷调查(调查问卷见附件),评价小组获得了省交通运输厅通信信息中心项目支出实施情况的有效数据。本次问卷调查总共发放50份问卷,回收有效问卷49份,且通过问卷统计分析获得通信信息中心项目满意度等数据。第三阶段是评价结论,包括绩效评价小组综合打分,形成绩效评价报告两个方面。在该阶段,绩效评价小组成员分别对以上两个方面的绩效评价过程进行了独立打分,运用加权平均方法,对通信信息中心项目的综合绩效进行评价,得出了该项目的综合得分90.5分,评价结果为优秀。第四阶段是对绩效评价工作中涉及的工作底稿进行整理、完善和归档。

  (二)绩效评价结论

  根据评价分析,湖北省交通运输厅通信信息中心2016年湖北省交通运输通信信息网络维护经费支出绩效评定结果综合得分为90.5分,按照财政厅项目绩效评价计分结果级别评定,评价结果类型为A+,评价结果级别为优,其中投入20分,过程12.5分,产出27分,效益31分。评价结果表明:项目立项申报程序规范,经费支出使用规范,未见超支现象,重大采购支出严格执行政府采购规定,制度制定较完备,项目目标任务完成率高,年度绩效目标达到或超额完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。

  (三)项目的经验与问题

  1、主要经验及做法

  通过此次绩效评价工作,信息中心2016年湖北省交通运输通信信息网络维护经费项目的经验和做法主要总结为以下三个方面:

  (1)开拓创新,项目运维工作更科学。湖北省交通运输通信信息网络维护经费项目在工作开展实施:①适应“互联网+”新形势,升级改版厅门户网站。采用扁平化设计对网站进行了升级改版。改版突出交通特色,以满足用户需求为导向,以服务用户为宗旨,以改革创新为理念,优化重组网站结构。新版网站布署于湖北交通云。②实施网站集约化,建设“一厅五局”政府门户网站群系统。充分利用已有资源设施,实施网站集约化,建设“一厅五局”政府门户网站群系统,整合“一厅五局”数据,通过对服务资源后台数据的统一管理,实现“数据集中、应用集中、服务集中”,实现政务信息资源互认共享、多方利用,满足信息互联互通和共享交换的需要,提升网站的服务能力。③创新服务形式,一微一端无障碍。建设微信公众服务号及APP移动客户端服务平台,同步提供网站PC端的政务信息公开和服务功能,方便公众及时获取网站信息并随时随地查询行政审批事项相关事宜和办理进度。

  (2)以评促建,项目管理工作更规范。省交通厅及厅信息中心领导对省财政项目支出绩效评价工作高度重视,项目在实施中对项目“投入、过程、产出、效果”各大环节结合绩效评价指标体系要求,规范项目各环节工作。同时,结合上一年度绩效评价工作存在的问题,在本年度实施中着力研究方案或措施加以解决。通过绩效评价极大的提供了项目管理工作更规范程度。在2016年度投入运行的数据管理中心运维管理工作方面:(1)科学合理归纳划分云数据中心运行维护项目,本着集约、智能、共享、高效、绿色的要求结合专业标准,合理评估各项目需求,以安全、稳定运行为最终目标,高标准执行云数据中心维护项目;(2)严格执行政府采购相关规范流程,遵循按照高标准、严要求、低成本的工作目标,优选合作单位和技术服务商,精选备品备件;在项目执行中严格审批流程、严密实施过程监督、严查责任担当。(3)建立健全机房维护管理制度,细化维护工作流程项目,在运维工作中合理运用智能化、自动化等高新技术,全面执行现行有关机房维护标准,力求运维工作全覆盖、无死角;(4)严格工作考核监督机制,持之以恒的展开了细致的日常巡查和记录工作,做到事前故障防范、事中高效处置、事后分析总结提高,以认真扎实的运维工作点滴确保云数据中心平稳安全运行;(5)牢固树立安全第一的运维管理理念,消防安全、用电安全、人员安全等常抓不懈,定期开展相关的安全教育培训及应急演练活动,并不定期开展安全抢修、故障应急处置等模拟处置突发情况演练活动,以保证应急事件发生时有序、高效执行;(6)凝练精兵,全面提升运维服务能力,采取送出去、请进来等方式,

  一方面选派技术人员参加各类专业培训和技能认证,另一方面加强与相关技术支持方和设备厂商的技术交流。

  (3)敬业勤勉,项目成绩进一步提升。信息中心在通信信息专网维护工作中,网络畅通率、故障修复及时率、电子公文处理保障量记录等指标均优于设定指标值完成工作任务,在交通运输部办公厅关于2016年下半年交通运输行业视频会议运行情况的通报中湖北省交通运输厅视频会议保障工作获得了好评。同时厅门户网站、部省政府网站共建绩效考评工作连续两次取得排名第二的优异成绩,并连续六年在全省政府网站绩效评估总分排名第一。上述成绩离不开管理人员与一线技术人员的勤勉敬业工作。

  2、存在的问题

  (1)在通信信息专网维护工作方面:维护工作智能程度不高,在通信信息专网的维护和管理工作中主要靠人工进行巡检和修复,一定程度上影响维护工作的时效性,需进一步提升专网维护和管理工作的智能化程度。

  (2)在门户网站维护服务工作方面:门户网站信息公开的“深度”和“广度”还需要进一步加强;网上办事栏目需要进一步完善;网站安全防护有待加强。

  (3)项目目标指标制定管理方面:项目目标指标制定还不够细,目标指标编制的完整性有待提高。

  (四)建议和改进举措

  1、在通信信息专网维护工作方面:在智能化维护和故障修复方面进行投入,尤其在故障报警、故障诊断、故障修复方面要引入智能化的平台和系统,确保网络和系统最大限度正常运行。

  2、在门户网站维护服务工作方面:①继续深入推进网站群共建机制,提高平台、内容、管理集约化水平;②进一步深化政务公开,强化网站作为信息公开第一平台的作用;③进一步完善网上办事大厅建设,加强全面公开服务事项;④进一步深化落实管理机制和责任机制,加强安全防护体系建设,强化网站安全管理工作。

  3、项目目标指标制定管理方面:建立项目申报文件编制工作机制,增强项目申报文件编制合力。建立以业务部门、财务部门、审计等部门配合的编制机制,在项目预算编制时对目标指标编制进一步细化,确保项目目标指标制定的完整性。

  湖北省交通运输厅宣传中心2016年湖北省交通运输行业宣传报道专项经费绩效评价情况

  (一) 基本情况

   1、项目基本情况 为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,严格遵循“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,同时为推进交通运输中心工作营造良好舆论环境以及为交通历史文化奠定坚实基础,实现“十三五”交通运输改革发展的良好开局,湖北省交通运输厅宣传中心积极组织了项目立项申请和项目的开展实施工作。湖北省交通运输厅宣传中心2016年湖北省交通行业宣传报道专项经费(以下简称“本项目”)类型为常年性部门预算项目,项目属性为持续性项目。项目的主要内容为全省行业内部宣传报道经费(一报一刊)、外宣经费、编史工作经费、设备购置及维修经费以及党支部文明创建经费。本项目2016年度安排预算275.77万元,均为公共预算财政拨款,由湖北省财政厅拨付,截止2016年12月31日,项目实际使用财政预算拨款271.46万元,节约预算支出4.31万元,节约率为1.56%,节约预算主要是基本支出中人员经费支出。

   2、评价工作情况

  本项目的整个绩效评价流程分为四个阶段:第一阶段是前期准备,此阶段包括确定评价对象、组建评价小组、收集调查资料、设计评价方案等四个方面。第二阶段是绩效评价实施过程,主要运用了定性指标与定量指标相结合的绩效指标打分方法进行评分。在运用绩效指标打分法时,绩效评审工作以财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础,结合项目特点和现实情况,形成了科学合理的指标体系,据以进行绩效评价。其中,在指标打分法评价阶段,绩效评审团队在听取了湖北省交通运输厅宣传中心有关人员报告项目预算绩效情况及宣传中心财务人员的介绍和评价小组主动查阅、核实账目后,评价小组获取了其行政事业类项目收入支出表、资产负债表等财务报表,建立了指标打分法评价指标体系,通过指标打分,得出项目绩效得分。在综合评价法阶段,根据湖北省交通运输厅宣传中心提供的项目相关资料及数据,设置投入、过程、产出、效果四个一级指标,并在该一级指标的基础上分别设置二级和三级指标,通过一一比较每个一级指标下的二级指标和三级指标的合理性来进行打分,得出二级指标和三级指标的权重,并请专家将评分结果类型分为A+(≥90分~100分)、A(≥85分~90分),B+(≥80分~85分)、B(≥70分~80分)、C(≥60分~70分)、D(60分以下)六种,相对应评价结果级别为优(包括A+、A)、良(包括B+、B)中、差,最终形成综合评价法绩效评价结果。在社会调查方法阶段评价小组成员抽取了厅机关及厅直属单位,选取的服务受众符合项目的参与群体,比较有代表性,通过问卷调查(调查问卷见附件),评价小组获得了湖北省交通运输厅宣传中心项目收支实施情况的有效数据。本次问卷调查总共发放50份问卷,回收有效问卷47份,且通过问卷统计分析获得宣传中心项目满意度等数据。第三阶段是评价结论,包括绩效评价小组综合打分,形成绩效评价报告两个方面。在该阶段,绩效评价小组成员分别对以上两个方面的绩效评价过程进行了独立打分,运用加权平均方法,对湖北省交通运输厅宣传中心项目的综合绩效进行评价,得出了该项目的综合得分92.3分,评价结果为A+。第四阶段是对绩效评价工作中涉及的工作底稿进行整理、完善和归档。

  (二)绩效评价结论

  根据评价分析,湖北省交通运输厅宣传中心2016年湖北省交通行业宣传报道专项经费绩效评定结果综合得分为92.3分,按照财政厅项目绩效评价计分结果级别评定,评价结果类型为A+,评价结果级别为优,其中投入20.0分,过程12.5分,产出29.8分,效果30.0分。评价结果表明:项目申报程序总体合规,经费支出与管理规范,年度绩效目标总投完成率较高,社会效益良好,项目可持续性强,服务对象满意度高。

  (三)项目经验与问题

  1、主要经验及做法

  (1)突破创新,宣传工作更具多样性。①适应新媒体发展趋势,坚持走全媒体发展之路,突破原有单一的报纸宣传形式,逐步形成《中国交通报》、《湖北交通新闻》两报,《湖北交通》一杂志、湖北省交通运输厅网站一网络、湖北交通新闻微信等多形式的全媒体宣传格局。②与人民日报、新华社、经济日报等中央媒体、中国交通报、中国水运报、中国公路杂志等行业媒体、湖北日报、湖北电视台、湖北电台、农村新报、楚天都市报、92.7交通广播、省政府门户网站等众多媒体建立了良好的合作关系,通过上门汇报、定期沟通、信息通报、报送稿件、邀请采访和组组织集体采访等多种形式,提高媒体报道交通的频率,拓宽交通宣传的深度(2)统筹兼顾,重点宣传与日常报道相结合。①坚持围绕讲好交通故事、传递交通正能量、唱响交通好声音、树立交通新形象,紧紧湖北交通中心工作做好新闻宣传,让广大人民群众深切感受交通改革发展辉煌成就。②在抓日常新闻报道的同时,紧紧围绕学习贯彻十八届六中全会精神、开展“两学一做”学习教育、综合交通运输体系建设、防汛救灾、灾后重建、加快“四好农村路”建设、精准扶贫、春运、治超等进行重点集中宣传。(3)有的放矢,突出交通服务于经济发展的同时加强精神文明建设。①面对车流量大、恶劣天气频发、突发事件防不胜防等实际情况,密切关注动态,及时给各大新闻媒体供稿,既宣传了交通运输面临的巨大压力与采取的有效措施,又宣传了交通运输职工的奉献与担当,同时方便了群众出行。②多次组织记者进行深度采访交通精准扶贫。③组织记者进行“水运荆楚行”活动,重点宣传采访“十二五”湖北水运发展成就。④突出宣传行业重大道德模范、见义勇为的典型。(4)日臻完善,提高项目工作的及时性与准确性。①宣传中心扩大舆情监控范围,增强舆情监测的敏感性和时效性,准确把握引导的方向和重点,加强重点监测,预判舆情走势,为及时正确引导舆论提供决策依据。②重视危机应对,不断提高新闻发布等舆情应对的能力。及时获取第一手资料,第一时间发布准确信息,掌握交通运输突发公共事件处置的话语权。针对突发公共事件处置的相关不实报道,及时澄清,有效压缩负面甚至谣言传播的空间,为突发事件的妥善处置营造良好氛围。③高度重视微信等新媒体的研究和应用,充分发挥各级交通运输门户网站的主阵地作用,加强和改进网络新闻发布工作,及时缓解新兴媒体可能带来的舆论压力。2、存在的问题 (1)预算编制管理方面:①预算编制不够科学,预算编制和实际发生有出入,在头年10月就着手编制第2年的预算工作,然而第2年的宣传中心工作规划还没有形成,导致实际宣传项目和预算编制时项目有一定的变化。②预算编制内容不够详细,预算定额缺乏科学性,导致部分预算子项实际执行超支。(2)单位人员配置方面:内部机构、人员配置不能满足需求,无专职的财务人员和绩效管理人员,一直由综合部代为负责。一定程度上影响了绩效评价工作的专业性和准确性,需要得到进一步提升。

  (3)项目财务管理方面:项目存在部分财务管理制度缺失,未制定相应的项目资金管理制度和项目财务检查、监控机制,未执行财务检查等必要的监控措施或手段,一定程度上增大了项目财务管理的事中控制风险。(四)建议和改进举措1、预算编制管理方面::①完善项目经费预算编制工作,合理预算和估计需编制的项目,制定科学合理的预算编制项目和模块,避免因预算编制不科学造成实际宣传项目与预算编制项目不一致。②合理测算开支金额,保证严格按预算执行,建立以业务部门、财务部门、审计等部门配合的预算编制机制,在项目预算编制时对项目具体执行任务进行全面分析与论证,为最终制定的预算提高可执行性,避免因预算编制不合理造成项目执行超支。2、单位人员配置方面:进一步加大培训力度。加快知识结构更新,提高绩效管理人员的业务能力;深化与第三方中介机构的合作,在绩效跟踪、评价及人员实务培训等方面给予支持和帮助。3、项目财务管理方面:结合宣传中心财务管理方式,根据财政厅对财政专项资金管理要求,制定出交通运输行业宣传报道专项经费项目资金管理制度,并按制度进行财政项目资金的管理。项目实施单位(部门)应将项目进展及资金使用情况反映至财务部门,建立合理的沟通监控机制,使财务部门能及时了解项目情况,保证资金的到位和合理使用。

  湖北省交通运输厅物流发展局2016年湖北省交通物流发展资金竞争性分配项目绩效评价情况

  一、基本情况

  “省交通物流发展资金竞争性分配项目”是经省人民政府批准,设立于2014年,项目的设立是为了适应现代物流发展的需求,全面提升我省物流业发展的软硬件水平,加快我省现代交通物流业的发展,全面提升物流业发展水平,实现省政府提出的“十二五”时期将我省建成中部乃至全国重要物流基地的既定目标。项目属于常年性项目,项目专项资金年度预算总额为10000万元,资金预算单位为湖北省交通运输厅(以下简称“省交通厅”),执行管理单位为湖北省交通运输厅物流发展局(以下简称“省物流发展局”)。

  2016年交通物流发展资金主要安排二个方面的建设。一是纳入湖北省公路水路三年(2016-2018)滚动计划和全省运输物流站场建设三年(2016-2018)滚动计划的在建项目物流园区(中心)20个,分配资金9,000万元;二是省交通行业主管部门确定的城乡(农村)综合物流(含交邮共建等)网络体系建设示范项目6个,分配资金1000万元。

  二、绩效评价工作情况

  本次评价工作分别对项目的预算执行单位省物流发展局及2016年项目实施所涉及的26个具体项目单位进行绩效评价,项目评价样本率为100%。

  三、评价结论

  (一)评分结果

  根据项目预算执行单位省物流发展局及26个具体项目单位绩效指标评价分析评分情况,以及综合评分原则(省物流发展局占评分权重的40%,具体项目单位占评分权重的60%),2016年省交通物流发展资金竞争性分配项目绩效评价综合评分结果为85.13分(92.50分*40%+80.21分*60%=85.13分),评价结果对应的评价等级别为“良”。

  1.项目预算执行单位省物流发展局绩效评价评分结果情况

  从项目的投入、过程、产出及效益四大维度对省物流发展局进行绩效综合评价,得分结果为92.5分,评价等级为“优”。其中投入总分为19分,实际得分为18分,等级为“优”;过程总分为46分,实际得分为43分,等级为“优”;产出与效益总分为35分,实际得分为31.5分,等级为“优”。

  2.具体项目单位绩效评价评分结果情况

  具体项目单位绩效评价从项目投入、过程、产出和效果4个四大维度进行综合评价,按各具体项目单位绩效评价得分结合其年度计划分配项目财政补助资金权重加权平均计算,综合评分结果为:80.21分,评价等级为“良”。其中投入总分为23分,实际得分为19.34分,等级为“良”;过程总分为22分,实际得分为20.35分,等级为“优”;产出总分为31分,实际得分为21.91分,等级为“中”;效益总分为24分,实际得分为18.65分,等级为“中”。

  (二)主要结论

  经综合分析评价,2016年省交通物流发展资金竞争性分配项目符合我省物流产业发展“十二五”、“十三五”、“湖北省货运枢纽建设方案”的规划和要求,符合国家产业政策及我省物流产业的发展需求。项目立项规范,依据合理;绩效目标明确具体;资金分配方案合理可行,分配程序公开、公正、公平,除部分项目实施单位绩效考核未符合资金拨付要求外,专项补助资金计划执行基本到位。各具体项目单位机构设置、合同管理、工程质量管理、生产安全管理等工作基本到位;财政项目专项资金管理使用合规,基本上做到了专款专用。

  项目财政专项补助资金的投入发挥了资金的政策引导作用,对社会资本物流产业投入起了一定的带动作用,同时项目的实施对我省物流行业发展、地方经济和社会的发展提供了促进作用。但个别项目单位由于场地资金等不同原因,年度工程建设计划进度完成率不理想,而且省交通物流发展资金项目实施对象法人单位民营企业占绝大比率,财务管理、资金支付、费用报销、内控机制、档案管理等方面工作管理规范性存在不足,还有待进一步的完善和提高。

  四、主要经验及做法,存在的问题和建议

  (一)主要经验及做法

  1.项目立项定位精准,与行业发展需求契合度高。

  2.统筹兼顾,合理布局,重点发展。

  3.资金分配方案明确具体,程序公开、公平、公正,分配结果合理。

  4.绩效优先,职责明确,专项资金管理规范。

  (二)存在的主要问题

  1.少数项目单位在对待项目申报和资金申请的工作态度不够严谨,申报材料所提供的部分信息数据与实际情况不相吻合。

  2.部分项目资金预算投入执行不到位致工程建设计划进度完成情况不佳。个别项目受不利因素干扰且协调工作未能及时跟进,导致调整施工作业顺序、申报进度部分未能完成。

  3.少数已基本建成投入运营或试运营阶段的项目,资产利用率偏低,效益不佳。

  4.项目单位财务管理仍然是管理工作的薄弱环节。

  5.部分项目绩效指标设立不够细化、完整,项目绩效考核指标设定的针对性有待进一步完善。

  (三)建议

  针对省交通物流发展资金项目实施过程中存在的一些问题,我们提出如下建议:

  1.加强项目申报的基础性管理工作,切实保障各项目单位申报材料的真实性。

  2.从计划制定和计划执行两方面入手,解决部分项目单位工程预算资金投入不到位及完成进度不佳问题。

  3.通过项目绩效评价结果应用等措施,加大对物流发展竞争性分配项目的行业监管力度。

  4.规范项目单位企业财务管理,保障财政专项资金的安全有效使用。

  5.针对项目特点,进一步加强项目绩效指标的设定。

  

  湖北省交通运输厅汉江雅口航运枢纽建设管理处汉江雅口航运枢纽工程绩效评价情况

  一、项目基本情况

  汉江源远流长,水量充沛,终年不冻,具有发展水运和综合利用水资源的优越条件。根据2005年湖北省人民政府批复的《湖北省内河航运发展规划(2002-2020)》以及2007年国务院批准的《全国内河航道与港口布局规划》,汉江干流航道规划标准为:洋县~安康Ⅴ级、安康~丹江口Ⅳ级、丹江口~汉口Ⅲ级。长江水利委员会2011年5月编制《汉江干流综合规划报告(修订本)》,进一步明确汉江开发任务为:防洪、供水、水资源和水生生态保护、水土保持、发电、航运、河道整治与岸线利用等,并推荐湖北省境内梯级(8级)开发方案,提出汉江2020年前要达到规划航道标准。

  水利和交通部门的历次规划和相关研究成果均表明,汉江要达到规划的航道标准,兴隆以上河段必须实施连续梯级渠化,兴隆以下河段只能通过引江济汉和航道整治工程来实现。开工建设雅口航运枢纽工程,有利于发挥已建崔家营航电枢纽工程和汉江航道整治工程的综运效益,加快实现2020年以前丹江口以下特别是襄阳以下汉江航道达到国家规划标准的进程,促进汉江中下游地区与湖北长江经济带的衔接,打造沿汉江工业经济走廊。

  汉江雅口航运枢纽工程(以下简称项目)建设经费来源于政府投资、自筹资金及世界银行贷款。2016年资金来源全部为政府投资,预算4.41亿元,其中:交通运输部港建费安排地方建设项目1.5亿元,国家发展改革委内河高等级航道建设中央预算内投资0.95亿元,湖北省长江港航建设专项资金1.43亿元,省级部门预算0.53亿元。2016年实际支出2.63亿元,预算执行率为59.53%。

  项目按年度建设计划顺利实施。2016年3月25日,《汉江雅口航运枢纽工程可行性研究报告》获批,随后《汉江雅口航运枢纽工程初步设计报告》、《施工图设计》一次性通过专家审查并获主管部门批复;完成坝址区永久性征地3015亩、临时性用地1350亩,并补偿到位;完成主体工程土建施工、施工监理及其它咨询项目招标16个,实现年度主体工程开工目标,一期围堰开始施工;确立打造“创新雅口,品质枢纽”的品牌创建目标,启动“施工标准化示范工地”创建活动;建立了安全生产长效机制,实现了安全监管零事故,加强廉政风险防控力度,确保廉洁安全零隐患。完成投资3.6亿元,计划完成率92.31%,新建进场道路5公里,计划完成率41.67%,完成闸坝及厂房工程量60万m³,计划完成率19.52%。

  二、绩效评价工作情况

  为全面了解项目实施情况和实施效果,同时为以后年度该项目的开展提供决策和参考,湖北省交通运输厅港航管理局委托湖北汉牛会计师事务有限公司,组织开展了项目第三方绩效评价工作。

  湖北汉牛会计师事务有限公司依照财政部、省财政厅相关文件规定和要求,组建项目评价工作组,拟订评价工作计划;了解基本情况,确定评价工作开展的方向和重点;设计评价指标体系框架,制定评价工作方案;查阅项目档案,核实财务资料;实地进行面访、座谈,开展满意度调查;分析、比较评价资料,确定评价证据;计算绩效指标实现情况,得出评分结果和评价结论;撰写评价初稿,完成三级复核;与项目单位沟通、交换意见,提交正式评价报告。

  三、绩效评价结论

  (一)评分结果

  项目绩效综合评分为82.47分,等级为“良”。

  (二)评价结论

  项目实施符合国家航道与港口布局规划,立项规范,决策科学合理,资金落实到位;管理制度基本健全,运行基本有效,质量可控,支出合规;产出整体一般,社会效益和经济效益较好,具有较强的可持续性,公众满意度较高。但项目绩效目标管理和进度管理有待改进和加强。

  四、主要经验及做法

  1.克难攻坚求突破,加快前期工作推进。

  2.超常工作求突破,加快世行贷款程序。

  3.多管齐下求突破,加快主体工程开动。

  4.理念创新求突破,加快“创新雅口品质枢纽”品牌创建。

  五、存在的问题

  1.绩效目标不合理。

  2.施工进度偏缓。

  3.项目管理有待加强。

  六、建议

  (一)政策性建议

  1.省级主管部门应明确本项目地方投资总额和年度投资计划,确保及时、足额到位。

  (二)改进措施

  1.完善绩效目标体系,以多维度、多视角反映项目绩效。

  2.建立绩效管理制度,推进财政支出绩效考评。

  3.加强进度考核力度,确保完成节点目标。

  4.积极开展单位层面内控制度建设,发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、推进廉政建设中的重要作用。

  5.进一步规范项目管理,强化工程管理标准化建设。

  湖北省交通运输厅港航管理局长江港航建设专项资金(竞争性分配项目)绩效评价情况

  一、项目基本情况

  水运是资源节约型、环境友好型的绿色运输方式,发展水运事业对于依托长江黄金水道、推动长江经济带建设、加快湖北“五个交通”建设,具有重要的意义。“十二五”时期,按照省委、省政府“两圈一带”发展战略,省财政厅每年筹集、安排专项资金用于湖北水运事业发展,支持长江港航相关项目的建设。《省人民政府关于加快武汉长江中游航运中心建设的实施意见》(鄂政发〔2016〕27号)明确,省政府“十三五”期间继续安排长江港航建设专项资金,促进全省港口项目建设。

  湖北省2016年长江港航建设专项资金20,000万元,采用竞争性分配方式分配至8个市(州)共16个港口项目,地方财政部门实际拨付项目单位14,606万元(2016年拨付11,852万元,2017年拨付2,754万元),资金滞留地方财政部门1,180万元,滞留地方交通港航部门4,214万元。

  项目2016年计划投资159,830.36万元,实际完成投资80,229.80万元(其中财政资金补助支出11,198.21万元),年度投资计划完成率50.20%。

  16个项目中,工程形象进度与计划吻合的有9个,进度滞后的有4个,进度严重滞后的有3个。

  二、绩效评价工作情况

  为全面了解项目实施情况和实施效果,同时为以后年度该项目的开展提供决策和参考,湖北省交通运输厅港航管理局(以下简称“省港航局”)委托湖北汉牛会计师事务有限公司,组织开展本项目第三方绩效评价工作。

  湖北汉牛会计师事务有限公司依照财政部、省财政厅相关文件规定和要求,组建项目评价工作组,拟订评价工作计划;了解基本情况,确定评价工作开展的方向和重点;设计评价指标体系框架,制定评价工作方案;查阅项目档案,核实财务资料;实地进行面访、座谈,开展满意度调查;分析、比较评价资料,确定评价证据;计算绩效指标实现情况,得出评分结果和评价结论;撰写评价初稿,完成三级复核;与项目单位沟通、交换意见,提交正式评价报告。

  本次评价按分类抽样和分层抽样相结合原则,样本数量占比56.25%,样本量资金额占长江港航建设专项资金总额的83.25%。

  三、绩效评价结论

  (一)评分结果

  通过定性与定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式,项目绩效综合评分为76分,等级级别为“中”。

  (二)主要结论

  评价结果表明,2016年长江港航建设专项资金的分配、使用符合国家政策,项目立项规范,总体上决策科学合理,项目管理较为规范,经济、社会及生态效益一般,公众满意度较高,项目建设具有较强的可持续性影响。但项目的绩效指标设置、资金落实、建设过程的节点控制、财务核算管理、项目的整体推进方面有待进一步改善和加强。

  四、主要经验和做法

  1.推行水运建设目标责任书管理,有序推进项目建设。

  2.开展水运工程建设专项检查,保持水运工程建设市场总体平稳。

  3.有序推进水运工程信用评价工作,维护水运市场建设秩序。

  4.开展港口建设项目质量检测,确保项目工程质量。

  五、存在的问题

  1.项目建设进度较慢,投资强度未达到当年计划投资目标。

  2.部分建设项目档案管理不规范。

  3.少数项目建设过程管理存在不规范现象。主要表现在过程和程序不合规等方面。

  4.项目报告信息不真实,可能影响对项目的决策分析。

  六、建议

  (一)政策性建议

  1.加强对项目实施过程的监管、完善财政专项资金分配程序。

  2.加大资金分配的公开透明力度。

  3.项目申报材料与现有管理办法紧密衔接。

  4.深化水路交通体制机制改革,促进水路投融资多元化。

  (二)改进措施

  1.强化组织领导,以优质软环境推进港口项目建设。

  2.加强工程档案管理,确保档案工作与工程进展同步。

  3.严格基本建设程序,强化港口建设项目管理。

  4.规范业务核算,严格统计报告制度。

  湖北省交通运输厅黄黄高速公路管理处黄黄高速公路管理处养护性支出绩效评价情况

  一、项目基本情况

  湖北省交通运输厅黄黄高速公路管理处(以下简称“黄黄管理处”)于2010年1月成立,是省编办批复成立的高速公路事业性管理单位,直管武英高速和麻武高速、九江二桥北引道等。路政派驻管理大广北高速、麻武穴高速(麻城至红安段)、麻竹高速公路(麻阳段),受托管理黄黄高速和鄂东大桥散花管理所,管理里程达725.66公里,连接鄂赣皖三省。

  黄黄管理处2016年度养护性支出项目(以下简称“项目”)主要包括武英高速、麻武高速和九江二桥北引道等路段,里程259.33km高速公路的养护组织和管理。项目预算为9,645.47万元,实际支出为9,227.76万元,预算执行率95.67%。

  二、绩效评价工作情况

  为全面了解项目实施情况和实施效果,同时为以后年度该项目的开展提供决策和参考,黄黄管理处委托湖北汉牛会计师事务有限公司,组织开展了本项目第三方绩效评价工作。

  湖北汉牛会计师事务有限公司依照财政部、省财政厅相关文件规定和要求,组建项目评价工作组,拟订评价工作计划;了解基本情况,确定评价工作开展的方向和重点;设计评价指标体系框架,制定评价工作方案;查阅项目档案,核实财务资料;实地进行面访、座谈,开展满意度调查;分析、比较评价资料,确定评价证据;计算绩效指标实现情况,得出评分结果和评价结论;撰写评价初稿,完成三级复核;与项目单位沟通、交换意见,提交正式评价报告。

  三、绩效评价结论

  (一)评分结果

  项目绩效综合评分为89.00分,等级为“良”。

  (二)评价结论

  2016年项目绩效目标完成情况较好,项目符合国家行业政策,立项规范,绩效目标基本合理,实施、管理规范有序,产出、效益良好,服务对象满意度较高,具有较强的可持续性。但预算绩效管理的基础工作有待进一步规范和加强。

  四、主要经验及做法

  1.推进养护决策科学化。

  2.推进养护作业标准化。

  3.推进养护投入精准化。

  4.推进养护队伍专业化。

  五、存在的问题

  1.个别绩效申报指标可衡量性和指导性性不足,未充分发挥绩效目标的导向和激励作用,如“道路绿化率”等指标。

  2.存在个别绩效指标完成情况的佐证资料不够充分,《黄黄高速公路管理处绩效考核管理办法》的有效实施力度还需进一步的加强。

  3.在高速公路养护管理模式和运行机制方面,还需进一步科学、系统的规范,以形成养护管理工作中有效的相互制约。

  六、建议

  1.科学地编制预算项目,合理地设定绩效目标值,精准地将各子项目预算和绩效目标进行分解,使绩效目标、项目预算与部门工作能够紧密结合。

  2.进一步完善项目财政支出绩效申报指标框架,加强专项养护性支出绩效目标的指向性性、针对性。

  3.增强“跟踪问效,追踪问责”的预算责任机制和“结果导向,讲求绩效”的理财观念,提高全员参与意识和执行、考核力度。分解管理处年度工作计划,实现一月一研判、一季一通报、半年一评价、年终一考核,将任务细化到点、分解到人,确保事事有人抓、件件有着落。

  4.进一步转变观念、理顺关系,建立有效的高速公路养护管理组织体系。加强内部控制制度的建设,并将制度建设与绩效目标工作集合起来,使建立的制度能促进绩效目标工作的实现与考核,形成良好的制度与实际工作相互促进、相互制约的高速公路养护管理组织体系。

  湖北省交通运输厅道路运输管理局客运站场建设绩效评价情况

  一、项目基本情况

  为加快构建综合交通运输枢纽,形成网络设施配套衔接、技术装备先进适用、运输服务安全高效便捷的连通内外、覆盖城乡综合交通客运运输体系,湖北省交通运输厅道路运输管理局(以下简称“省运管局”)自1987年开始启动了客运站场建设投资补助计划。

  2016年客运站场建设项目涉及四级以上客运站场建设和港湾式候车亭建设,计划投资15,987.00万元,其中,一般公共预算财政拨款6,000万元,项目承担单位自筹9,987.00万元,年度投资完成21,579.56万元,投资计划完成率134.98%;四级以上客运建设30个项目中,项目完工的有11个(其中投入运营的有5个),主体完工的有5个,主体施工的有6个,未开工的有8个、达成了建设四级以上客运站场10个项目;港湾式候车亭建成205个,达成了建设公交化改造客运线路候车亭100个的目标;项目质量合格率100%,项目及时完成率61.54%,资金使用率89.42%;项目实施后日发送旅客指标完成率14.80%,乘客满意程度83.07%,司机满意度72.91%,项目单位满意度85.36%。

  二、绩效评价工作情况

  为全面了解项目实施情况和实施效果,同时为以后年度该项目的开展提供决策和参考,湖北省交通运输厅道路运输管理局委托湖北汉牛会计师事务有限公司,组织开展了本项目第三方绩效评价工作。

  本次评价按分类、分层及随机抽样、样本量适宜原则,选择样本项目进行实地核查。客运站场建设选取样本量15个项目,占客运站场建设项目量的50%、年度投资计划的60.71%(其中项目财政补助样本量占财政补助资金的比例为61.30%);港湾式候车亭建设选取样本量90个,占候车亭建设项目数量的36%、年度财政补助计划的36%。样本量适度,具有较强的代表性。

  三、绩效评价结论

  (一)评分结果

  项目绩效综合评分为64.5分,等级为“中”。

  (二)评价结论

  2016年全省客运站场建设项目实施符合国家区域经济和湖北省交通发展规划,项目立项规范,业务管理制度基本健全、总体执行有效,项目工程质量可控,但总体项目进度有待改善,绩效效果未达成预期目标,绩效核算信息质量有待提高,公共服务质量和水平有待提升,公众满意度有待改善。

  四、主要经验及做法,存在的问题及建议

  (一)主要经验及做法

  1.科学安排客运站场建设补助计划。

  2.坚持标准,促进客运站场建设可持续。

  (二)存在的问题

  1.部分项目前瞻性不足,项目总体进度滞后。

  2.项目监管不到位,项目建设单位绩效意识淡薄,业务统计信息质量有待提高。

  3.绩效目标设置不够科学、合理。

  (三)建议

  1.政策建议

  (1)完善地方和区域经济社会发展规划,正确引导交通运输行业健康发展。

  (2)全面评估汽车客运业发展趋势和势态,使之与城镇化相协调。

  (3)建立完善的交通建设项目评估制度和体系,避免客运站场建设项目“带病上线,先天资金造血不足”。

  (4)改革客运站场建设投资补助方式,实行“先建后补”,或按进度边建边补。

  (5)适时制定《湖北省道路运输客运站场建设专项资金管理办法》,促进客运站场建设资源有效配置,提升财政支出效率效益。

  2.改进措施

  (1)统筹交通运输行业发展,着力调整交通运输结构。

  (2)抓好道路客运改革,促进道路客运转型发展,积极拓展交通投融资渠道,创新交通投融资模式。

  (3)注重客运站养护管理,努力提升存量客运站场设施能力与水平。

  (4)强化行业监管力度,确保项目工期、进度、质量按计划推进。

  (5)积极推进汽车客运站(中心)单位层面内控制度建设,保证客运交通运输可持续发展。

  3.绩效目标改进建议

  (1)制定全省范围内适用的《交通行业预算项目绩效评价指标体系》,规范省级财政支出交通建设项目评价工作。

  (2)加强交通建设项目绩效过程监控,使之制度化、经常化。

  (3)建立绩效核算制度,确保绩效业务核算合规、准确,报告信息真实、完整。

  湖北省交通运输厅随岳高速公路管理处养护性支出绩效评价情况

  一、基本情况

  (一)项目基本情况

  为了保证公路的正常使用和各项技术指标满足国家相关技术规范标准,必须进行必要的日常小修保养、机电维护、应急保畅养护任务等。依据交通运输部国家干线公路养护管理规范化标准,高速公路管理单位要对辖区内高速公路管理工作具有前瞻性和统筹性,积极推进预防性养护、养护机械化、养护技术进步、养护技术人员培训等重点工作。根据高速公路畅、安、舒、美的要求,确保路况良好、设施齐全、路容整洁、绿化管护到位。

  湖北省交通运输厅随岳高速公路管理处(以下简称“随岳管理处”),系2010年4月依据鄂编办文[2010]17号由原湖北省随岳高速公路中段建设管理处变更而来,为湖北省交通运输厅直属正处级事业单位,主要负责G4W2随岳高速北段、中段、荆岳大桥的收费、路政、养护及其他综合性运营管理工作,同时负责G4W2随岳高速公路南段、G55二广高速公路襄荆段、S88岳宜高速、S53唐石高速潜江至江陵段的路政派驻管理工作,管理总里程718.141公里,十二五期间新增管辖里程382.726公里。其中主线管理G4W2随岳高速中段、北段、荆岳大桥236.94公里,派驻路政管理G4W2随岳高速南段98.06公里,G55二广高速公路襄荆段185.415公里,S88岳宜高速156.772公里,S53唐石高速潜江至江陵段40.954公里。

  随岳管理处养护性支出项目(以下简称“本项目或项目”)主管部门为湖北省交通运输厅,项目执行单位为随岳管理处,负责随岳高速公路北段、中段和荆岳长江大桥的养护组织和管理。

  2016年度,随岳管理处申报的本项目年初预算为9,191.66万元,预算执行过程中调增90.70万元,调整后预算为9,282.36万元。项目主要包括随岳高速北段108km(主干道)、中段123.712km(主干道)、荆岳长江大桥5.419km(主干道)和匝道折算23.869km,合计里程约261km的高速公路养护。资金来源均为政府性基金预算财政拨款。

  本项目2016年度实际支出9,198.48万元,其中养护日常维护支出5,150.39万元,养护专项工程支出4,048.09万元。

  随岳管理处本项目实施后创建了良好的高速公路交通运输环境,公路养护状况稳中有升,养护质量、安全总体受控,无重大安全责任事故,标准化养护建设提档升级,养护信息化应用水平提升,养护“四新”技术取得新进展。

  (二) 绩效评价工作情况

  1.抽样原则

  在对管理处养护性支出进行绩效评价时,我们遵循了以下抽样原则:

  (1)随机性原则;

  (2)样本量适宜原则;

  (3)调查对象变异小的原则。

  2.抽样方法

  在对管理处养护性支出进行绩效评价时,我们遵循科学选用抽样方法,具体采用方法如下:

  (1)单纯随机抽样;

  (2)分层抽样。

  3.抽样比例和样本情况

  在对随岳管理处本项目进行绩效评价时,我们遵循科学选用抽样比例,样本数量不少于总量的30%,样本具有代表性;以实地抽样核查的数据作为综合评分依据,每个样本点的数据都必须作为计分依据,不得无故排除个别样本点的计分。

  二、绩效评价结论

  本次项目绩效评价综合评分为89.47分, 综合评价级别为“良”。本项目符合国家产业政策,项目管理有效,产出较好,社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障,项目建设能够形成可持续的影响。项目实施采用了科学的管理方法和先进的技术手段,提高了高速公路的通行能力和良好社会形象。

  三、项目的经验与问题

  (一) 经验

  1.创新计划管理,提高养护计划的精确性;

  2.加强全过程管理,确保养护工程项目质量;

  3.强化标准引领,提高养护精细化管理水平;

  4.狠抓信息化应用,促进养护提档升级;

  5.锻造工匠队伍,提升养护队伍核心竞争力。

  (二)问题

  1.绩效目标指标不够全面、量化不够,个别绩效目标完成情况与项目年度任务数或计划数缺乏对应;

  2.预算执行人员对项目年度任务数不够明确,对预算执行进度不够重视,绩效目标对项目执行过程缺乏有效约束机制;

  3.缺乏预算资金和绩效目标执行结果奖惩机制;

  4.养护资金不足;路网升级、养护现场施工安全、恶劣天气带来养护管理压力;预防性养护和四新技术应用研究和开展达不到上级的指标要求。

  四、建议

  (一)政策建议

  1.建议从政策层面将项目预算绩效目标与单位年度责任目标相结合,深入研究,建立一套具有前瞻性,针对性强,能满足内部管理和多种外部口径需求的绩效目标体系。

  2.建议进一步完善绩效管理体系,建立预算资金和绩效目标执行结果奖惩机制和跟踪监督机制,使绩效评价起到应有的作用。

  (二)改进举措

  1.全面设定项目绩效指标,制定指导性标准,提升预算的可执行性;

  2.加大预算重要性的宣传力度,增强项目预算的针对性。

  3.加强对预算执行情况的监控力度,对预算、绩效目标执行的结果及时进行有效分析,并制定相应的奖惩机制。

  

  湖北省交通运输厅武黄高速公路管理处2016年养护性支出绩效评价情况

  一、项目基本情况

  湖北省交通运输厅武黄高速公路管理处(以下简称“武黄管理处”),系根据省编委鄂[2010]17号《关于省交通运输厅所属部分事业单位更名的批复》,于2010年7月成立,单位性质为高速公路事业性管理单位,办公地点在武黄高速公路武东收费站旁。承担湖北武黄高速公路的收费、路政、养护、资产、投资等管理职能,直管杭瑞高速湖北段路段。本次养护性支出绩效评价项目涉及杭瑞高速湖北段公路里程200km。

  2016年武黄养护性经费项目年初预算5,286.42万元,资金来源为政府性基金预算财政拨款,年度实际支出5,191.16万元,预算执行率98.20%。

  项目年度工作计划及绩效目标总体完成,其中:完成养护桥隧数1,358座;养护里程224.42公里;机电故障处理较及时;公路坑槽均在目标时限内完成;各类信息发布及时;道路MQI值95.3;养护工程质量合格率100%;房屋机电路产设施基本完好;养护支出比率29.36 %;基本完成杭瑞高速湖北段通行费征收计划;无重大事故、特重大事故发生;千车事故率0.0256‰;道路绿化率100%;废旧沥青回收利用率100%;服务对象满意度94.64%。

  二、绩效评价工作情况

  为全面了解项目实施情况和实施效果,同时为以后年度该项目的开展提供决策和参考,武黄管理处委托湖北汉牛会计师事务有限公司组织开展了本项目第三方绩效评价工作。

  湖北汉牛会计师事务有限公司依照财政部、省财政厅相关文件规定和要求,组建项目评价工作组,拟订评价工作计划;了解基本情况,确定评价工作开展的方向和重点;设计评价指标体系框架,制定评价工作方案;查阅项目档案,核实财务资料;实地进行面访、座谈,开展满意度调查;分析、比较评价资料,确定评价证据;计算绩效指标实现情况,得出评分结果和评价结论;撰写评价初稿,完成三级复核;与项目单位沟通、交换意见,提交正式评价报告。

  三、绩效评价结论

  (一)评分结果

  项目绩效综合评分为88分,等级为“良”。

  (二)评价结论

  总体来看,武黄管理处较好的完成了2016年度项目工作计划和绩效目标。养护性支出项目管理规范,预算项目工作均按计划完成,年度绩效目标达到或超额完成,经济、社会、环境效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度较高,但项目绩效目标的合理、量化、可衡量性有待改善,项目预算执行的均衡性、时效性有待改善。

  四、主要经验及做法

  1.养护管理规范化,实现“迎国检”工作常态化。

  2.积极开展“品质工程”创建,突出抓好专项工程实施。

  3.应急保畅履职尽责,安全隐患排查常抓不懈。

  五、存在的问题

  1.日常管理规范化有待加强,基础信息管理不到位。

  2.杭瑞高速病害发展较快,道路管养护资金压力大,如何争取养护资金保障,科学制定养护计划成为当务之急。

  3.绩效目标设置不够科学、合理,未充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

  六、建议

  (一)政策性建议

  1.建立健全高速公路一系列养护长效机制。

  2.着力打造一支思想坚定,业务过硬的养护队伍。

  3.加强内部控制建设,为预算绩效管理提供有效支撑。

  (二)改进措施

  1.积极争取预算支持,加大养护力度,完善养护质量管控和考核办法,做到养护流程标准化,养护标准规范化。

  2.以创新养护理念为指导,加强对“四新”技术的应用研究,加强对一线养护职工的培训和培养力度。

  3.加强算绩效目标建设管理,完善项目支出绩效考评机制,规范基础信息工作管理。

  湖北省交通运输厅鄂西高速公路管理处养护性支出绩效评价情况

  一、项目基本情况

  湖北省交通运输厅鄂西高速公路管理处(以下简称“鄂西管理处”),系2010年4月依据鄂编办文[2010]17号由原湖北沪蓉西高速公路建设管理处变更而来,为湖北省交通运输厅直属正处级事业单位,承担高速公路营运费收、养护、路政、资产管理等,管辖沪渝高速公路鄂西段、三峡翻坝高速公路及宜巴高速公路。

  鄂西管理处养护里程全长595.93km,包括:沪渝高速公路鄂西段全线344.85km、三峡翻坝高速公路全线61.75km、宜巴高速公路白河至雾渡河段全长62.70km、宜巴高速公路高岚至神农溪段全长126.63 km的养护。2016年度养护性支出项目经费(以下简称“项目”)预算为30,841.21万元,实际支出为30,589.36万元,预算执行率99.18%。

  项目年度工作计划及绩效目标总体完成,完成高速公路养护里程595.93㎞,高速公路技术状况指数(MQI)评定值95.17;养护工程优良率99.46%,机电设施完好率99.32%;事故应急信息在1小时内实时传达,沥青公路坑槽修复及影响收费、通信及安全紧急故障处理基本在24小时内完成;全年管养重大安全事故率为0;沥青废料回收利用率100%;路基段道路绿化率达到99.63%。

  二、绩效评价工作情况

  为全面了解项目实施情况和实施效果,同时为以后年度该项目的开展提供决策和参考,鄂西管理处委托湖北汉牛会计师事务有限公司,组织开展了本项目第三方绩效评价工作。

  湖北汉牛会计师事务有限公司依照财政部、省财政厅相关文件规定和要求,组建项目评价工作组,拟订评价工作计划;了解基本情况,确定评价工作开展的方向和重点;设计评价指标体系框架,制定评价工作方案;查阅项目档案,核实财务资料;实地进行面访、座谈,开展满意度调查;分析、比较评价资料,确定评价证据;计算绩效指标实现情况,得出评分结果和评价结论;撰写评价初稿,完成三级复核;与项目单位沟通、交换意见,提交正式评价报告。

  三、评价结论

  (一)评分结果

  项目绩效综合评分为85分,等级级别为良。

  (二)主要结论

  鄂西管理处养护性支出项目立项规范、绩效目标合理、资金落实到位,业务管理制度基本健全,总体执行有效,质量可控,经费管理规范,产出达标,经济、社会效益良好,服务对象满意度高,具有较强的可持续性。

  四、主要经验和做法

  1.紧抓应急管理,提高预防和处置突发事件的能力。

  2.突出做好桥梁养护工作,确保桥梁安全运行。

  3.实施养护现场安全标准化管理,保障生命财产安全。

  五、存在的问题

  1.未建立绩效跟踪考核制度。

  2.养护性支出预算执行不均衡。

  3.专业维护队伍培养建设力度不够。

  六、改进建议

  1.完善养护性支出预算绩效目标编制,建立健全绩效目标跟踪考核制度。

  2.增强预算执行的时效性和均衡性。

  3.加强养护及机电部门员工技能培训。

  湖北省交通运输厅武黄高速公路管理处营运管理支出绩效评价情况

  一、项目基本情况

  高速公路建设改善了我国高速公路网结构,促进了区际和区域地区的经济联系、经济繁荣与发展,有效拉动内需,对区域经济发展和空间格局演化具有重要作用。湖北省交通运输厅武黄高速公路管理处(以下简称“武黄管理处”),主要负责鄂东南区域高速公路管理,承担收费、路政、养护、资产、投资、营运等管理职能,目前管辖武黄高速、杭瑞高速湖北段、鄂东长江公路大桥、大广高速湖北南段、汉鄂高速“四路一桥”,管辖里程近450公里。为了充分发挥高速公路快捷、舒适、经济的特性,需要加强对高速公路的经营管理。

  2016年武黄营运管理支出经费项目涉及营运管理支出1和营运管理支出2两个子项,项目年初预算11,541.60万元,其中:公共预算财政拨款10,539.39万元,政府性基金预算财政拨款1,002.21万元。年度实际支出11,308.59万元,预算执行率97.98%。

  项目年度工作计划及绩效目标总体完成,其中:完成养护里程73公里,武黄段高速公路技术状态评定MQI值为90.3,杭瑞段MQI值为95.3;完成专项稽查4次,其中区域暗访1次、区域驻点稽查2次、夜班突击稽查1次,常规稽查1,369次;应急救援及时到场;小修保养及时完成修复;各类信息发布及时;武黄段高速公路MQI值为90.3,杭瑞路段高速公路MQI值为95.3;机电设施及时修复率为98%;完成员工业务培训计划;养护工程质量合格率100%;路政索赔率要求高额高效完成;营运支出率控制在22.27%;全年完成车流量增长率8.78%;完成全路段通行费征收计划;千车事故率0.034‰;绿通车政策执行率100%;公路绿化成活率95%;公路路面旧料实际循环利用率达95%,回收率100%;司乘满意度94.30%。

  二、绩效评价工作情况

  为全面了解项目实施情况和实施效果,同时为以后年度该项目的开展提供决策和参考,武黄管理处委托湖北汉牛会计师事务有限公司组织开展了本项目第三方绩效评价工作。

  湖北汉牛会计师事务有限公司依照财政部、省财政厅相关文件规定和要求,组建项目评价工作组,拟订评价工作计划;了解基本情况,确定评价工作开展的方向和重点;设计评价指标体系框架,制定评价工作方案;查阅项目档案,核实财务资料;实地进行面访、座谈,开展满意度调查;分析、比较评价资料,确定评价证据;计算绩效指标实现情况,得出评分结果和评价结论;撰写评价初稿,完成三级复核;与项目单位沟通、交换意见,提交正式评价报告。

  三、绩效评价结论

  (一)评分结果

  项目绩效综合评分为91分,等级为“优”。

  (二)评价结论

  武黄管理处较好的完成了2016年度项目工作计划和绩效目标。营运管理支出项目管理规范,预算项目工作均按计划完成,年度绩效目标达到或超额完成,经济、社会、环境效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度较高,但项目绩效目标的合理、量化、可衡量性有待改善,项目预算执行的均衡性、时效性有待改善,成本控制的有效性有待提升。

  四、主要经验及做法

  1.以创新机制为动力,全面提升综合业务效能。

  2.坚持从严从实,为营运管理科学发展提供保障。

  3.坚持统筹体能,创建“平安高速”。

  五、存在的问题

  1.武黄高速个别站口通行能力不足,安全责任事故、灾害监测预警网络有待进一步健全。

  2.武黄高速公路段运营时间长,大量病害集中显现,道路管养护资金压力大,如何争取养护资金保障,科学制定养护计划成为当务之急。

  3.绩效目标设置不够科学、合理,未充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

  4.部分项目基础信息管理不到位,精细化管理水平有待提高。

  六、建议

  (一)政策性建议

  1.以依法依规、科学发展、和谐服务为原则,优化高速公路营运管理体制。

  2.加强内部控制建设,为预算绩效管理提供有效支撑。

  (二)改进措施

  1.引入竞争激励机制,调动人的积极性、主动性和创造性。

  2.建立健全法规体系,推行综合执法模式,充实完善运行机制。

  3.加强算绩效目标建设管理,完善项目支出绩效考评机制,规范基础信息工作管理。

  湖北省交通运输厅工程质量监督局交通运输工程质量安全监督经费绩效评价情况

  一、基本情况

  (一)项目基本情况   

  为加强财政专项资金管理,提高资金使用效益,深入推进我省交通运输工程质量安全监督工作持续、健康发展,根据《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发〔2017〕8号)要求,我事务所工作专班对湖北省交通运输厅工程质量监督局2016年交通运输工程质量安全监督经费专项支出进行了绩效评价。

  (二)绩效评价工作情况

  依据评价方案,工作专班采用书面审核和现场核查相结合的方式,在综合分析的基础上完成了评价工作。根据《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》中财政支出绩效评价指标体系指导框架,并结合本项目的具体情况,从投入、过程、产出、效益四个维度,设计项目评价指标体系,采用了4个一级指标、10个二级指标、28个三级指标。

   二、绩效评价结论

  本次交通运输工程质量安全监督经费项目绩效评价为“优秀”。项目与中央和省委政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,服务对象的满意度高,圆满完成了2016年目标工作任务提供了重要保障,达到了预定的目标。

  三、项目的经验与问题

  (一)经验

  按照项目实施计划,年度内认真有效地开展工程质量监督、安全生产监督、监理检测行业监管。

  一年里,厅质监局深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,全面落实全省交通运输工作会议各项要求,主动适应新常态,自觉强化法治思维,锐意进取,全面履职,尽心尽责,不断优化监督工作作风,加大质量安全监管力度,加强质监队伍自身建设,确保了受监公路水运重点工程建设质量安全态势平稳。

   (二)问题

  本次评价也发现了项目实施中主要存在以下问题1、全省交通质量监督体系有待进一步完善。2、专业管理人员和高素质从业队伍缺乏。3、质监机构的监督执法手段比较单一。4、安全生产保证体系运转不畅。5、施工现场安全管理不到位。

  四、建议

  针对项目实施过程中存在的问题,为进一步提高财政专项资金的使用效率和管理水平,工作专班建议:1、进一步加强基层质量监督队伍尤其是县(区)级质量监督队伍建设,健全全省交通质量监督体系,逐步协助解决基层监督机构工作经费,充实监督人员,切实把好交通运输工程建设质量安全关口。2、督促参建单位全面实现信息化,实现对关键施工点视频实时监控、主要原材料数据自动收集及时上传,隐患信息管控全覆盖,更有效把好交通运输工程建设质量安全关口。3、 逐步将本部门绩效评价工作从对项目支出的单个绩效评价过渡到对整个部门整体绩效评价。交通运输工程质量安全监督经费项目实际上是对厅质监局部门整体经费支出不足的补充。本项目的工作内容也是部门中心工作的再次体现。通过对部门整体支出进行绩效评价更能发掘效能,得出评价结果的更加真实客观全面。加强绩效管理制度和流程建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸,加强项目资金管理。

  湖北省交通运输厅高速公路联网收费中心联网收费系统维护专项支出绩效评价情况

  一、基本情况

  (一)项目基本情况

  1、立项目的

  湖北省高速公路联网收费中心申报联网收费系统维护专项支出项目的目的系为了更好履行湖北省高速公路联网收费的实施,通行费的归集、清分与结算及相关非税收入集中汇缴,路网交通流监测,电子不停车收费(ETC)技术推广、运营,公众服务热线的受理,收费信息系统的维护管理等工作。

  本项目属于持续性、部门预算类项目,包括联网收费系统升级改造支出、联网收费系统维护支出和联网收费系统支持保障支出等三个部分。

  根据联网收费中心职责、2016年工作目标以及2016年度项目预算绩效目标的申报,联网收费中心对项目绩效设定了具体目标,包括长期目标和年度目标。

  2、经费来源和使用情况

  (1)经费来源情况

  2016年度,经省财政厅批准的联网收费系统维护项目支出预算金额为4836.96万元(不含不可预见费170.40万元)。项目资金全部来源2016年公共预算财政拨款。

    (2)项目经费使用情况

  2016年度,项目预算实际落实资金4,334.27万元(不含不可预见费78.00万元),联网收费中心将落实的项目资金实际全部投入该项目,实际投入资金占实际落实资金的100%。

  3、项目实施情况

  (1)项目实施单位

  项目实施单位为湖北省高速公路联网收费中心,涉及下属电子收费运营中心、公众出行服务中心、收费业务科、信息技术科、运行监测科、财务结算科、综合管理办公室等职能部门。

  (2)项目实施周期与地点

  项目实施周期为2016年预算年度,实施地点主要在项目实施单位办公场所所在地,另有部分在湖北省交通运输厅和和湖北省交通运输厅京珠管理处。

  (3)项目主要内容

  本项目的主要内容包括以下三部分:联网收费系统支持保障支出;联网收费系统维护管理支出;联网收费系统升级改造支出。

  (4)项目完成概况

  在2016年度,联网收费中心较好完成了各项目标任务。具体实施成果如下:

  1、编制完成《湖北省高速公路多义性路径识别技术要求》,2项著作版权和1项专利申请被受理,联网科技创新破题上路。

  2、“湖北高速ETC”微信粉丝突破22万,多客服在线受理量超过4万,基于“互联网+”的高速公路出行服务体系初显成效。  

  3、创新建成联网收费数据“两地三中心”新格局,开发共享联网数据应用管理平台,信息资源整合和技术创新夯实联网管理支持保障。

  4、新增3家ETC业务合作银行,建成2条普通公路ETC车道,ETC发展应用和运营管理持续向好。

  5、开发运行全省高速公路联网收费设备监测平台,路网运行监测机制初步形成,全省高速公路联网运行监测启步开局。

  6、全面启动POS机刷卡缴纳通行费,高速公路通行费清分校核系统部署至全路网,通行费归集清分及时、安全、规范。

  7、全面实施通行卡散卡管理,深入开展数据分析课题研究,联网收费的数据服务能力和科学管理水平明显提升。

  (二)绩效评价工作情况

  1、抽样原则

  本次评价抽样以绩效评价目标为依据,并考虑联网收费中心及项目的具体情况,遵循相关性、充分性和经济性原则。  

  2、抽样方法 

  本次抽样采用统计抽样与非统计抽样相结合。

  3、抽样比例

  本次抽样从项目总体中从项目数量和金额上分别抽取70%和90%的比例的样本来进行项目投入、过程、产出和效果分析和评价。

  二、绩效评价结论

  本次项目绩效评价结果综合得分为89.19分,评价结果类型为“B”,评价结果等级为“良”。本项目符合国家产业政策,项目管理有效,产出较好,社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障,项目建设能够形成可持续的影响。项目实施采用了科学的管理方法和先进的技术手段,提高了高速公路的通行能力和服务管理水平,为全国高速公路联网收费的顺利实施奠定了基础。

  三、项目的经验与问题

  (一)主要经验及做法

  1、规范管理出成效;

  2、提高人员素质出质量;

  3、借助外力补缺陷;

  4、创新思维拓发展;

  5、整合资源求效益;

  6、落实“三责”创廉政。

  (二)存在的问题及原因分析

  1、绩效方面的问题

  (1)在项目预算文本编制上,绩效目标的设定有待改善,绩效目标与项目资金预算的针对性有待加强,项目绩效目标过于简单、抽象,不便于考核绩效。

  (2)在预算的执行上,仍存在前松后紧、前慢后快的传统做法,影响了预算支出的均衡性。

  (3)在预算执行结果的考核上,对绩效目标的实现与否,责任的划分未作全面总结。

  2、项目实施方面的问题

  (1)散卡管理制度尚未充分完善,还需进一步加快制度的完善与确立工作。二代卡电源与二代卡发放方面的问题未得到妥善解决。

  (2)车道收费软件需进一步优化。

  (3)运行监测系统功能需进一步优化完善。目前两个平台均处于功能开发运用初级阶段,很多指标、信息在实用性、准确性上还有进一步发掘的空间。

  (4)项目制度体系不够完善。

  近年来,中心及各项目管理职能部门虽然出台了一些相关的制度,但工作规范、工作流程仍需进一步调整、修订和细化。

  (5)根据中心聘请的第三方暗访结果,显示公众服务空间和水平有待进一步提高。

  四、建议

  1、政策建议

  建议相关部门进行协调,如何将行政事业单位的绩效目标与预算执行有机结合。

  2、改进举措

  (1)针对报告中反映的问题采取应对措施加以解决。

  (2)建议优化项目执行计划与安排,保证项目执行进度与时间成正比,同时可提高预算执行率和政府采购执行率。

  (3)科学编制项目申报预算文本,对项目申报内容进行准确的汇总,根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标,避免绩效指标与预算脱节。

  (4)强化业务培训,促进业务技能的提高,加强职业道德培训,促进服务意识的提高,加强素质教育,促进思想水平的提高。

  (5)加强与各银行间的进一步合作,快速推进ETC应用,以发挥ETC全国联网的作用,提高社会效益和经济效益。

  (6)进一步调整规范联网收费银行服务,以维护通行费统一解缴体系、发挥沉淀资金作用、营造竞争氛围、规范财政支出;

  (7)全面加强制度建设,尽快建立制度体系。

  (8)尽快建立预算资金和绩效目标执行结果奖惩机制和跟踪监督机制。

  3、绩效目标改进建议

  (1)结合项目特点将绩效目标细分化,尽量量化,以便于考核与评价。

  (2)绩效目标设置应与预算目标相匹配,以便于以绩效考核与评价促预算有效实施。

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索  引  号 011043276-024-2017-000027 文       号
发布机构 湖北省交通运输厅 发布日期 2017-10-23
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开